LAPORAN AUDIT INTERNAL

UKP PELAYANAN POLI GIGI 2022

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan mutu administrasi dan
manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang
telah dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap
mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilakukan
diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses
kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan
masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan
datang.

II. TUJUAN AUDIT

1. Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan mutu.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada dipuskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan Puskesmas.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup yang di audit adalah :
Pelayanan POLI GIGI

IV. OBYEK AUDIT

Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di POLI GIGI, meliputi:
a. Proses pelaksanaan pelayanan
b. Pelaksanaan SOP
c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Tanggal 15 MEI 2022
VI. METODE AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee dan melihat proses pelayanan

VII. KRITERIA AUDIT

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

UKP Pelayanan Pelaksanaan 1. Standar Akreditasi

POLI pelayanan Puskesmas
GIGI POLI GIGI 2. SOP
VIII. INSTRUMEN
a. Telaah Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan perawat gigi

No Kegiatan Ya Tidak Ket

1 Apakah terdapat tenaga perawat gigi di poli gigi? √

2 Apakah petugas di poli gigi tersebut sesuai dengan persyaratan √
kompetensi yang ada?
3 Apakah sudah ada SK pendelegasian wewenang dari
√
dokter gigi kepada petugas tersebut?

Apakah sudah dilakukan pengusulan tenaga perawat gigi yang

4 √
sesuai dengan persyaratan kompetensi?

Jumlah

b. Menilai pelayanan di poli GIGI

No. Kegiatan Ya Tidak
1 Mempersilahkan pasien untuk cuci tangan √

2 Melakukan pengecekan suhu √

3 Mengucapkan salam dan perkenalan diri √

4 Pastikan identitas pasien √

5 Lakukan anamnesa √

6 Mengisi odontogram lengkap sebelum tindakan √

7 Melakukan pnegukuran tanda-tanda vital √

8 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut intra dan ekstra oral √

9 Jelaskan tindakan yang akan dilakukan dan tujuan √

10 Memakai sarung tangan √

11 Memepersiapkan alat dan bahan kedokteran gigi √

12 Selesai pemeriksaan dan tindakan, petugas mencuci tangan dibawah √

 air mengalir
13 Berikan resep obat dan pasien dipersilakan mengambil obat di apotik, √
apabila dibutuhkan oleh pasien
14 Penyelesaian administrai sesuai tarif perda dan aturan jaminan √
kesehatan lainnya
15 Berikan salam pasien dan persilahkan pulang √

16 Alat pemeriksaan dn alat kesehatan lainyang digunakan dicuci, √

disterilkan dan disimpan di dental kabinet
c. Daftar tilik standar ruangan Poli GIGI (PMK No. 75 th 2014)

No Komponen satndar Ya Tidak

.

1 Atap harus kuat, tidak bocor, material atap tidak korosif √

2 Langit-langit harus kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan, √

ketinggian minimal 2,8 meter

3 Dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan √

silau, kedap air.

4 Lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna √
terang, mudah dibersihkan, dan sambungan seminimal mungkin.

5 Bangunan kokoh, stabil menahan beban, tahan angin, guncangan √

gempa, dan strukturnya mengikuti pedoman standar teknis
d. Menilai kelengkapan sarana poli gigi sesuai standar (sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)
 JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DI AUDIT
UKP (Pelayanan X
Loket)
UKP (Pelayanan Poli X
Umum)

UKP (Pelayanan X
KIA)
UKP (Pelayanan X
Laboratorium)
UKP X
(Pelayanan Farmasi)
UKP (pelayanan X
IGD)
UKP (pelayanan X
GIzi)
UKP (pelayanan Poli X
GIGI)
Tim Audit:
dr. Gylang Adi
Prakoso
Robert
P.Situmorang,S.Si
.Apt
Nurul Fadilah,
A.Md.Kep
Samimah, S.Tr.Keb
Shelly Maharani W,
S.KEP
Rahmawati,
A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani ,
A.Md.Keb
Fera Malinda ,
A.Md.Keb
Agus Prayogo,
A.Md.Kep
Ricky
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& TGL&
PROSES YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
Pelayanan GIGI dr. Gylang Adi Pelaksanaan Pelayanan 1. Standar Akreditasi Puskesmas 15 Agustus 2022 22 Agustus 2022
Prakoso GIGI
Auditee Robert
drg. Immanuel Sitepu, P.Situmorang,S.Si.
MKM Apt
Khuswatun, S.Tr. Nurul Fadilah,
Sri Ariyani, A.Md.KG A.Md.Kep
Dana, A.Md.KG Samimah, S.Tr.Keb
Shelly Maharani W,
S.KEP
Rahmawati, A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani ,
A.Md.Keb
Fera Malinda ,
A.Md.Keb
Agus Prayogo,
A.Md.Kep
Ricky

MENGETAHUI, Sambas 15 MEI 2022

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

dr. Gylang Adi Prakoso

Robert P.Situmorang,S.Si.Apt
Nurul Fadilah, A.Md.Kep
Samimah, S.Tr.Keb
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& TGL&
PROSES YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
Shelly Maharani W, S.KEP
dr. Gylang Adi Prakoso Rahmawati, A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani , A.Md.Keb
Fera Malinda , A.Md.Keb
Agus Prayogo, A.Md.Kep
Ricky
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Uraian Ketidaksesuaian terhadap Standar/kriteria/persyaratan Tindakan Tindakan Target waktu

No Bukti-bukti objektif
Ketidaksesuaian standar/kriteria/instrumen yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian

1. Lantai harus kuat, Lantai pecah dan terangkat, Tidak sesuai dengan peraturan permenkes Melakukan Menggunakan Penyelesaian
kedap air, permukaan tidak rata, peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014 usulan perbaikan material yang dalam waktu
permukaan rata, sambungan retak nomer 75 tahun 2014, lantai lebih baik segera
tidak licin, warna tentang bangunan standar
terang, mudah poli gigi.
dibersihkan, dan
sambungan
seminimal
mungkin.

2. Alat yang kurang Tidak ada Enamel acces cutter, Tidak sesuai dengan peraturan permenkes Melakukan Melakukan audit Penyelesaian
Double ended applier and peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014 usulan untuk menilai dalam waktu
carver, Batu asah, gunting nomer 75 tahun 2014, pengadaan kekurangan alat menengah
operasi gusi, mathieu standart, tentang alat standart poli barang
jarum eksterpasi, , Handpiece gigi
Contra Angel, Jarum K-file,
mikromotor straiht, pelindung
jari. Pemegang matrix, penahan
lidah, spatula pengaduk semen,
skalpel, korentang, lampu
spiritus, needle destroyer,
silinder korentang steril, benang
silk

3 Pengisian Pengisian odontogram tidak Tidak sesuai dengan SOP SOP pelayanan poli gigi Melakukan Melakukan audit Penyelesaian
 odontogram sesuai dengan Tindakan yang pelayanan poli gigi evaluasi dan berkala segera
dilakukan, ada bagian yang mengingatkan
kelupaan diisi dokter untuk
mengisi
odontogram
secara lengkap

Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

Rosa ,S.ST, Bdn

Khuswatun, S.Tr