LAPORAN AUDIT INTERNAL

UKP PELAYANAN POLI UMUM

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan
mutu administrasi dan manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang
objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit
yang dilakukan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan
yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai
kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumber daya yang
mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam
perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II. TUJUAN AUDIT

1. Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan
oleh Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan mutu.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada dipuskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan Puskesmas.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup yang di audit adalah :
Pelayanan Poli Umum

IV. OBYEK AUDIT

Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Poli Umum,
meliputi:
a. Proses pelaksanaan pelayanan
b. Pelaksanaan SOP
c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Tanggal 15 Agustus 2022
VI. METODE AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee dan melihat proses
pelayanan

VII. KRITERIA AUDIT

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

UKP Pelayanan Pelaksanaan 1. Standar Akreditasi

Poli pelayanan Puskesmas
Umum Poli Umum 2. SOP
VIII. INSTRUMEN

a. Daftar Tilik Pelayanan Poli Umum

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
berlaku
1 Petugas memastikan pasien sudah mencuci
tangan dan menggunakan masker dan menjaga
jarak.
2. Petugas mengidentifkasi sesuai dengan (nama,
umur, alamat) pasien
3 Petugas melakukan kajian sesuai dengan
standar profesi yang telah ditetapkan.

4 Petugas melakukan alloanamnesis atau

heteroanamnesis kepada pasien

5 Petugas melakukan pemeriksaan fisik

6 Petugas menentukan pemeriksaan penunjang

7 Petugas menegakkan diagnosis

8 Petugas memberikan terapi dengan memberikan

resep dan edukasi kepada pasien
9 Petugas melakukan pencatatan hasil kajian pada
rekam medis sesuai dengan standar profesi dan
Paraf, nama petugas dan jam awal pasien
masuk dan pasien keluar dari pelayanan umum
 JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DI AUDIT
UKP (Pelayanan X
Loket)

UKP (Pelayanan Poli X

Umum)

UKP (Pelayanan X
KIA)

UKP (Pelayanan X
Laboratorium)

UKP X
(Pelayanan Farmasi)

UKP (pelayanan X
IGD)

UKP (pelayanan X
GIzi)

UKP (pelayanan Poli X

GIGI)

Tim Audit:
dr. Gylang Adi Prakoso
Robert
P.Situmorang,S.Si.
Apt
Nurul Fadilah,
A.Md.Kep
Samimah, S.Tr.Keb
Shelly Maharani W,
S.KEP
Rahmawati, A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani , A.Md.Keb
Fera Malinda ,
A.Md.Keb
Agus Prayogo,
A.Md.Kep
Ricky
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& TGL&
PROSES YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
Pelayanan POLI UMUM dr. Gylang Adi Prakoso Pelaksanaan 1. Standar Akreditasi Puskesmas 15 Agustus 2022 22 Agustus 2022
Robert Pelayanan Poli
Auditee P.Situmorang,S.Si.Ap Umum
t
dr. Ratih Juwita Nurul Fadilah, A.Md.Kep
Suiradi S. Kep Ners Samimah, S.Tr.Keb
Tori, A.Md. Kep Shelly Maharani W,
Ludhiana S.KEP
Kurniasari.A.Md.Kep Rahmawati, A.Md.KG
Triani Rosanti, S.Kep, Siska, A.Md.AK
Ners Denni Citra, S.Gz.
U. Winarti, S.Kep. Ners Sri Purwani , A.Md.Keb
Fitriana ,S.Kep.Ners Fera Malinda , A.Md.Keb
Nurul Fadilah, A.Md.Kep Agus Prayogo,
A.Md.Kep
Ricky

MENGETAHUI, Sambas 15 Agustus 2022

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

dr. Gylang Adi Prakoso

Robert P.Situmorang,S.Si.Apt
Nurul Fadilah, A.Md.Kep
Samimah, S.Tr.Keb
Shelly Maharani W, S.KEP
dr. Gylang Adi Prakoso
Rahmawati, A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani , A.Md.Keb
Fera Malinda , A.Md.Keb
Agus Prayogo, A.Md.Kep
Ricky
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Standar/
Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap kriteria/ Tindakan Target waktu
No Uraian Ketidaksesuaian Tindakan perbaikan
objektif standar/kriteria/instrumen persyaratan pencegahan penyelesaian
yang digunakan

1. Petugas memberikan Rekam medis Petugas mencatat di rekam medis SOP pelayanan Mengingatkan Saling Selesaikan
terapi dengan memberikan mengenai terapi dan edukasi di Poli Umum kepada petugas mengingtkan saat itu juga
resep dan edukasi kepada kepada pasien untuk mencatat di antar petugas
pasien rekam medis

2. Petugas melakukan Rekam Medis Ada jam pasien keluar yang belum SOP pelayanan Mengingatkan Saling Selesaikan
pencatatan hasil kajian di catat di rekam medis di Poli Umum kepada petugas mengingtkan saat itu juga
pada rekam medis sesuai untuk mencatat jam antar petugas
dengan standar profesi pasien keluar di
dan Paraf, nama petugas
rekam medis
dan jam awal pasien
masuk dan pasien keluar
dari pelayanan umum

Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Lakukan follow up penyelesaian masalah

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

Khuswatun, S.Tr. Rosa ,S.ST, Bdn