PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPTD BLUDPUSKESMAS CIDOLOG
JlnRaya Cidolog NO40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas 1 orang
Petugas Rekam Medis dengan kompetensi SLTA.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke
Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Terdapat prosedur pendaftaran Ada
2 Tersedia alur pendaftaran Ada
3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur Ya
pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan Ada
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Ada
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan Ada
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan Tersedia
pelanggan
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien Ada
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin keselamatan Belum
pasien
10 Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Ada
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian Belum
informasi ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas Belum
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Ada
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban Ada
pelanggan
15 Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak Belum
dan kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan kewajiban Ada
pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan pemberian Belum
informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi,pola ketenagaan, Belum
kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi dengan Ada
unit lain
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan Belum
kewajiban pasien (brosur, Leaflet)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien Ada
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang Ada
alur pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Belum
24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan Belum
selama proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi Belum
hambatan

F. AUDITOR
Euis Kurnia S.tr.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
b. Belum ada bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
c. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan
d. Informasi hak dan kewajiban pelanggan belum tersedia
e. Belum ada bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
f. Belum ada bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
g. Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
h. Belum tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
i. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
j. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
I. REKOMENDASI
a. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
b. Menyediakan media informasi di tempat pendaftaran
c. Membuat bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
d. Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan.
e. Menyediakan Informasi hak dan kewajiban pelanggan
f. Membuat bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
g. Membuat bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
h. Melakukan sosialisasi Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
i. Menyediakan jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
j. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses pendaftaran
k. Menyediakan bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan

Cidolog 2020
Ketua Tim Audit Internal

Euis Kurnia S.Tr.Keb

NIP: 197106261991032008
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
Jln Raya Cidolog NO 40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1 orang
Petugas Analis dengan kompetensi SKM
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Laboratorium
mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan merencanakan
kebutuhan pasien serta konseling, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium Ya
sesuai dengan yang ditetapkan
2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Belum
standar kompetensi
3 Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh petugas Ya
terlatih
4 Petugas tertib menggunakan APD Belum
5 Penyerahan hasil laboratorium sesuai dengan Ya
ketentuan yang berlaku
6 Pelaporan hasil laboratorium yang kritis dilakukan Ya
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang Ya
ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Belum
9 Tersedia SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil Ya
pemeriksaan laboratorium
10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan Ya
laboratorium
11 Tersedia bukti pelaksanaan kalibrasi Belum
12 Tersedia penerapan manajemen resiko laboratorium Ada

F. AUDITOR
EliawatiAmd.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Petugas pemberi pelayanan belum sesuai dengan standar kompetensi
b. Petugas masih belum tertib menggunakan APD
 c. Belum semua reagensia diberi label
d. Belum ada bukti pelaksanaan kalibrasi

I. REKOMENDASI
a. Petugas tertib menggunakan APD
b. Semua reagensia diberi label
c. Membuat bukti pelaksanaan kalibrasi

Cidolog 11 januari2020
Ketua Tim Audit Internal

Euis Kurnia S.Tr.Keb

NIP: 197106261991032008
 PEMERINTAH KABUPATEN
SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS
Jalan Raya Cidolog Km 40
email : pkm_Cidolog@gmail.comCidolog - 43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gigi. Unit Pelayanan Gigi terdiri atas 1 orang
Dokter Gigi dengan kompetensi Dokter Gigi dan 1 orang Perawat Gigi dengan
kompetensi DIII Keperawatan Gigi.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan Gigi
mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan merencanakan
kebutuhan pasien serta konseling, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen
Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP GIGI tersedia

sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang BP GIGI sesuai dengan Sesuai
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Dokter Gigi (ada)
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif Sudah dilakukan
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar Ya
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap pasien yang membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling Ya
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi
8 Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan Belum dilaksanakan
tindakan yang memerlukan inform consent
9 Petugas menjelaskan kondisi pasien Dilaksanakan
10 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Dilaksanakan
11 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan Dilaksanakan
kembali kesehatannya
12 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit Dilaksanakan
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
13 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Sudah dilaksanakan
menggunakan SOAP

F. AUDITOR
Siti Nurjannah, S.ST

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Dokter Gigi yang ada hanya melakukan pemeriksaan di Unit pelayanan gigi dalam
3 hari (Selasa, Kamis, Jum’at).
b. Petugas belum menggunakan form inform consent sebelum melakukan tindakan
yang memerlukan inform consent.

I. REKOMENDASI
a. Mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan tenaga Dokter Gigi.
b. Merekomendasikan form Inform Consent.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

IpaHatipah, Amd. Kep

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
Jln Raya Cidolog NO 40- Sukabumi
 E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN OBAT

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Obat. Unit Pelayanan Obat terdiri atas 1
orang petugasapotekdengankompetensiAmd.Kep
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan obat mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat
kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang apotik Ya
 sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang apotik sesuai Ya
dengan standar
3 Obat-obatan yang tersedia di ruang apotik sesuai Ya
dengan standar
4 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan ya
standar kompetensi
5 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah ya
efektif sebelum melakukan pelayanan
6 Petugas apotik memanggil nama pasien Ya
7 Petugas apotik memastikan alamat pasien Ya
8 Petugas apotik memeriksa ulang identitas dan Ya
alamat pasien
9 Petugas apotik menyerahkan dan memberikan obat Ya
sesuai resep
10 Petugas apotik menjelaskan kepada pasien tentang Ya
cara penggunaan obat sesuai dengan label yang
telah ditulis
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
12 Petugas apotik memastikan pasien mengerti dan Ya
memahami tentang informasi yang telah
disampaikan
13 Petugas apotik mencatat resep di register kunjungan Ya
pasien

F. AUDITOR
Euis Kurnia S.r.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Belum dilaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan.
I. REKOMENDASI
a. Melakukan cuci tangan efektif sebelum pelayanan.

Cidolog 23 April 2020

Ketua Tim Audit Internal

Euis Kurnia S.Tr.Keb

NIP: 197106261991032008
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
Jln Raya Cidolog NO 40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri
atas 1 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 1 orang perawat
dengan kompetensi DIII Keperawatan.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan
umum mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat kepada pasien,
meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP Ada
sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan Ada
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah Ya
efektif sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai Ya
standar
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Belum
terhadap pasien yang membutuhkan tes
laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
konseling terhadap pasien yang membutuhkan
konsultasi gizi
8 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
tindakan terhadap pasien yang membutuhkan
tindakan
9 Petugas melakukan inform consent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan inform
consent
10 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
12 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan Ya
kembali kesehatannya
13 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika Ya
penyakit pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Belum
menggunakan SOAP

F. AUDITOR
EliawatiAmd.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik
b. Petugas belum melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap pasien
yang membutuhkan tes laboratorium
c. Dalam hasil pemeriksaan di rekam medis pencatatan belum menggunakan
SOAP
I. REKOMENDASI
a. Sosialisasi ulang SOP
b. Sosialisasikan rujukan internal
c. Membuat catatan didalam rekam medis menggunakan SOAP

Cidolog 12 Mei 2019

Ketua Tim Audit Internal

Eliawati. Amd.Keb
NIP: 197402062006042008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

 DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIDOLOG
Jln Raya Cidolog NO 40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KIA. Unit Pelayanan KIA terdiri atas 1
orang Bidan dengan DIII Kebidanan.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan
KIA mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat kepada pasien,
meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang KIA Ya

sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan Ya
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah ya
efektif sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai Ya
standar
6 Petugas melakukan pemeriksaan dan klasifikasi Ya
sesuai format MTBM dan MTBS pada pasien bayi
dan balita
7 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap ibu hamil yang membutuhkan tes
laboratorium
8 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
konseling terhadap bayi dan balita yang
membutuhkan konsul gizi
9 Petugas menyarankan pemeriksaan TB dan Ya
HIV/AIDS pada ibu hamil
10 Petugas menyarankan pemeriksaan IVA pada setiap Ya
wanita yang pernah melakukan hubungan seksual
11 Petugas melakukan inform consent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan inform
consent
12 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
13 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
14 Petugas menganjurkan ibu hamil untuk Ya
memeriksakan kembali kehamilannya
15 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika Ya
penyakit pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
16 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP

F. AUDITOR
Endiah Rahayuni Am.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik.
b. Petugas yang telah memenuhi standar kompetensi belumsemua memenuhi
standar kompetensi.
I. REKOMENDASI
a. Sosialisasi ulang SOP.
b. Mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk peningkatan kompetensi dan
pelatihan
c. Menyarankan pemeriksaan IVA pada setiap wanita yang pernah melakukan
hubungan seksual.

Cidolog 13 Maret 2020

Ketua Tim Audit Internal

Endiah Rahayuni. Amd.Keb

NIP: 197409012005012007

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
 UPTD BLUDPUSKESMAS CIDOLOG
JlnRaya Cidolog NO40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

J. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
K. TUJUAN AUDIT
e. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
f. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
g. Dasar pengambilan keputusan
h. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
L. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas 1 orang
Petugas Rekam Medis dengan kompetensi SLTA.
M. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke
Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
e. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
f. Proses pelaksanaan pelayanan
g. Pelaksanaan SOP
h. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

N. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Terdapat prosedur pendaftaran Ada
2 Tersedia alur pendaftaran Ada
3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur Ya
pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan Ada
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Ada
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan Ada
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan Tersedia
pelanggan
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien Ada
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin keselamatan Belum
pasien
10 Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Ada
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian Belum
informasi ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas Belum
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Ada
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban Ada
pelanggan
15 Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak Belum
dan kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan kewajiban Ada
pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan pemberian Belum
informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi,pola ketenagaan, Belum
kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi dengan Ada
unit lain
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan Belum
kewajiban pasien (brosur, Leaflet)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien Ada
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang Ada
alur pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Belum
24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan Belum
selama proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi Belum
hambatan

O. AUDITOR
EliawatiAmd.Keb
P. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
Q. ANALISA HASIL AUDIT
k. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
l. Belum ada bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
m. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan
n. Informasi hak dan kewajiban pelanggan belum tersedia
o. Belum ada bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
p. Belum ada bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
q. Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
r. Belum tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
s. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
t. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan

R. REKOMENDASI
l. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
m. Menyediakan media informasi di tempat pendaftaran
n. Membuat bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
o. Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan.
p. Menyediakan Informasi hak dan kewajiban pelanggan
q. Membuat bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
r. Membuat bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
s. Melakukan sosialisasi Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
t. Menyediakan jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
u. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses pendaftaran
v. Menyediakan bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
 Cidolog 2019
Ketua Tim Audit Internal

Eliawati. Amd.Keb
NIP: 197402062006042008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
 UPTD BLUDPUSKESMAS CIDOLOG
JlnRaya Cidolog NO40- Sukabumi
E-mail : puskesmascidolog755@gmail.com43184

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

S. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
T. TUJUAN AUDIT
i. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
j. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
k. Dasar pengambilan keputusan
l. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
U. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas 1 orang
Petugas Rekam Medis dengan kompetensi SLTA.
V. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke
Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
i. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
j. Proses pelaksanaan pelayanan
k. Pelaksanaan SOP
l. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

W. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

Fakta
No Daftar Pernyataan
Lapangan
1 Terdapat prosedur pendaftaran Ada
2 Tersedia alur pendaftaran Ada
3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur Ya
pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan Ada
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Ada
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan Ada
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan Tersedia
pelanggan
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien Ada
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin keselamatan Belum
pasien
10 Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Ada
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian Belum
informasi ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas Belum
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Ada
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban Ada
pelanggan
15 Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak Belum
dan kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan kewajiban Ada
pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan pemberian Belum
informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi,pola ketenagaan, Belum
kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi dengan Ada
unit lain
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan Belum
kewajiban pasien (brosur, Leaflet)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien Ada
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang Ada
alur pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Belum
24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan Belum
selama proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi Belum
hambatan

X. AUDITOR
EliawatiAmd.Keb
Y. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
Z. ANALISA HASIL AUDIT
u. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
v. Belum ada bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
w. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan
x. Informasi hak dan kewajiban pelanggan belum tersedia
y. Belum ada bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
z. Belum ada bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
aa. Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
bb. Belum tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
cc. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
dd. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan

AA. REKOMENDASI
w. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
x. Menyediakan media informasi di tempat pendaftaran
y. Membuat bukti/catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat
pendaftaran
z. Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan.
aa. Menyediakan Informasi hak dan kewajiban pelanggan
bb. Membuat bukti/catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien
cc. Membuat bukti / catatan pelaksanaan pemberian informasi
dd. Melakukan sosialisasi Sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur, leaflet)
ee. Menyediakan jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
ff. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses pendaftaran
gg. Menyediakan bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
Cidolog 2019
Ketua Tim Audit Internal

Eliawati. Amd.Keb
NIP: 197402062006042008