LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang

Pemeliharaan alat medis adalah kegiatan melaksanakan pemeliharaan

peralatan medis dengan cara membersihkan , mensterilkan serta
penyimpanannya,sedangkan Pemeliharaan Prasarana Puskesmas adalah
suatu kegiatan pemeliharaan dan monitoring prasarana dan monitoring
prasarana Puskesmas (sumber air, bersih, instalasi sanitasi, instalasi
listrik, system tata udara, system pencahayaan, APAR, kendaraan
puskesmas keliling, dan prasarana lain).pemeliharaan alat medis dan non
medis ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan
karena akan menentukan Mutu pelayanan kesehatan dipuskesmas.
Peralatan medis yang memiliki mutu yang baik akan membantu
terciptanya sistem pelayanan yang baik untuk diagnostic, teraphy serta
keamanan dan kenyamanan staf, pasien dan keluarganya. Untuk
mencapai kondisi yang demikian, Peralatan medis yang ada harus
dikelola dengan baik, efektif dan efisien. Pengelolaan peralatan medis
tersebut dimulai sejak perencanaan, pengadaan, operasional termasuk
didalamnya pemeliharaan dan kalibrasi.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Untuk melakukan penilaian terhadap peralatan medis dan non medis
agar terpelihara berfungsi dengan baik untuk menunjang akses,
keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan serta untuk kelancaran dalam memberikan
pelayanan dan menjamin kesinambungan pelayanan.
2. Tujuan Khusus
a. Memastikan peralatan medis dan non medis dapat
berfungsi/berjalan dengan baik
b. Memastikan peralatan medis dan non medis hasil keluarannya
baik/sesuai standar
c. Memastikan bahwa peralatan medis dan non medis memenuhi
kaidah keamanandan keselamatan baik keselamatan pasien,
operator,dan lingkungan
III. Lingkup Audit Internal

Administrasi Manajemen:

Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas

IV. Obyek Audit

a. Administrasi manajemen:
b. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai dengan jenis
pelayanan yang disediakan
c. Jadwal pemeliharaan peralatan
d. Monitoring terhadap pemeliharaan
e. Monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
f. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
g. Melakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non media yang
perlu dikalibrasi
h. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin
yang berlaku

i. Auditor
Auditor berjumlah 4 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 3 orang yang
lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas Cileunyi :
1. Ketua : dr. Puji Khrisantie Purnomo
2. Sekretaris : Okeu Novianti
3. Anggota : - drg. Sheylla Edu S. A
- Lutfi Latifah

j. Standar/Kriteria yang digunakan

Standar / Kriteria yang digunakan adalah
- Instrumen Akreditasi Puskesmas 2.1.5
- Instrumen Akreditasi Puskesmas 8.6.2
k. Proses Audit
1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas
untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal
melakukan koordinasi yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai
dengan tim yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik sebagai instrument audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan
daftar tilik yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.
 l. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

No Uraian Ketidak Bukti2 Obyektif Ketidaksesuaian Terhadap Standar Analisis

Sesuaian Standar /Instrumen /Kriteria Yg
Digunakan

1 Jadwal pemeliharaan Belum ada jadwal Seharusnya jadwal Instrumen Latar belakang pendidikan
peralatan medis dan pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan ada Akreditasi tidak sesuai dengan jabatan
non medis medis dan non medis ditiap ruangan dan diisi oleh Puskesmas
penanggung jawab ruangan 2.1.5

2 Monitoring terhadap Belum ada hasil Belum dilakukan monitoring Instrumen petugas kurang bisa mengatur
pemeliharaan monitoring terhadap pemeliharaan Akreditasi waktu
peralatan medis dan peralatan medis dan non Puskesmas
non medis medis
2.1.5

3 Monitoring terhadap Sudah dilakukan Sudah dilakukan kalibrasi Instrumen Monitoring fungsi tidak
fungsi peralatan kalibrasi pada beberapa pada beberapa peralatan Akreditasi dilakukan pada semua
medis dan non medis peralatan medis medis Puskesmas peralatan medis dan non medis

2.1.5

4 Tindak lanjut Tidak ada RTL RTL belum ada karena Instrumen
terhadap hasil monitoring belum dilakukan Akreditasi
monitoring pada semua jenis peralatan Puskesmas
medis dan non medis
2.1.5
5 Jadwal dan Tidak ada jadwal kalibrasi Jadwal belum dibuat Instrumen
Pelaksanaan Akreditasi
Kalibrasi untuk Puskesmas
peralatan medis dan
2.1.5
non medis

6 SK penanggung Belum ada SK khusus Tidak ada SK penanggung Instrumen Sudah ada SK pengelola barang
jawab pengelolaan penanggungjawab jawab pengelolaan peralatan Akreditasi tetapi didalamnya tidak dimuat
peralatan dan pengelolaan peralatan dan kalibrasi Puskesmas penanggungjawab pengelola
kalibrasi dan kalibrasi peralatan dan kalibrasi
8.6.2

7 System untuk control SOP ada Sudah ada SOP control Instrumen
peralatan , testing peralatan , testing, dan Akreditasi
dan perawatan secara perawatan secara rutin Puskesmas
rutin peralatan klinis yang
8.6.2
digunakan

8 Kebijakan dan SOP tidak ada Tidak ada SOP mengenai Instrumen
prosedur penggantian penggantian alat rusak dan Akreditasi
dan perbaikan alat SOP perbaikan alat yang Puskesmas
yang rusak rusak
8.6.2
 m. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : ADMEN

Tanggal pemeriksaan : 15 Mei 2019

No Uraian Bukti2 Obyektif Ketidaksesuaian Standar Analisis Tindakan Tindakan Target

Ketidak Terhadap /Kriteria Perbaikan Pencegahan (Bila Waktu
Sesuaian Standar Yg Ada Potensi Penyelesaian
/Instrumen Digunakan Masalah)

1 Jadwal Belum ada jadwal Seharusnya Instrumen 1. Latar belakang 1.Membuat mensosialisasikan 1 minggu
pemeliharaan pemeliharaan jadwal Akreditasi pendidikan tidak jadwal jadwal
peralatan peralatan medis pemeliharaan Puskesmas sesuai dengan pemeliharaan pemeliharaan
medis dan dan non medis peralatan ada 2.1.5 jabatan peralatan kepada
non medis ditiap ruangan penanggung
dan diisi oleh jawab ruangan
penanggung
jawab ruangan

2 Monitoring Belum ada hasil Belum dilakukan Instrumen 1. petugas Membuat jadwal mensosialisasikan 1 minggu
terhadap monitoring monitoring Akreditasi kurang bisa monitoring jadwal monitoring
pemeliharaan terhadap Puskesmas mengatur waktu pemeliharaan pemeliharaan
peralatan pemeliharaan peralatan kepada
 medis dan peralatan medis 2.1.5 penanggung
non medis dan non medis jawab ruangan

3 Monitoring Sudah dilakukan Sudah dilakukan Instrumen 1. Monitoring Dilakukan mensosialisasikan Setiap Bulan
terhadap kalibrasi pada kalibrasi pada Akreditasi fungsi tidak monitoring fungsi jadwal monitoring
fungsi beberapa beberapa Puskesmas dilakukan pada peralatan medis fungsi peralatan
peralatan peralatan medis peralatan medis semua peralatan dan non medis kepada
2.1.5
medis dan medis dan non secara rutin penanggung
non medis medis setiap bulan jawab ruangan

4 Tindak lanjut Tidak ada RTL RTL belum ada Instrumen RTL harus dibuat 2 minggu
terhadap karena Akreditasi setelah
hasil monitoring Puskesmas monitoring
monitoring belum dilakukan dilakukan
2.1.5
pada semua
jenis peralatan
medis dan non
medis

5 Jadwal dan Tidak ada jadwal Jadwal belum Instrumen Membuat jadwal 2 minggu
Pelaksanaan kalibrasi dibuat Akreditasi kalibrasi
Kalibrasi Puskesmas
untuk
2.1.5
peralatan
medis dan
non medis
6 SK Belum ada SK Tidak ada SK Instrumen 1. Sudah ada SK Revisi SK 1 minggu
penanggung khusus penanggung Akreditasi pengelola barang pengelola barang
jawab penanggungjawab jawab Puskesmas tetapi didalamnya dengan
pengelolaan pengelolaan pengelolaan tidak dimuat memasukan
8.6.2
peralatan peralatan dan peralatan dan penanggungjawab penanggungjawab
dan kalibrasi kalibrasi kalibrasi pengelola pengelolaan
peralatan dan peralatan dan
kalibrasi kalibrasi

7 System SOP ada Sudah ada SOP Instrumen Sosialisasi SOP 1 minggu
untuk control peralatan Akreditasi
control , testing, dan Puskesmas
peralatan , perawatan
8.6.2
testing dan secara rutin
perawatan peralatan klinis
secara rutin yang digunakan

8 Kebijakan SOP tidak ada Tidak ada SOP Instrumen Membuat SOP Sosialisasi SOP 1 minggu
dan prosedur mengenai Akreditasi penggantian alat
penggantian penggantian alat Puskesmas rusak dan SOP
dan rusak dan SOP perbaikan alat
8.6.2
perbaikan perbaikan alat yang rusak
alat yang yang rusak
rusak
n. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas
Cileunyi maka kami menyimpulkan bahwa:
1. Belum adanya jadwal pemeliharaan peralatan medis dan non medis
2. Jadwal monitoring pemeliharaan dan fungsi terhadap peralatan medis
belum dilakukan
3. Jadwal kalibrasi belum dibuat
4. SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi belum
dibuat
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar
kedepan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Cileunyi semakin
meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan
memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-
masing unit kerjanya.
 LAMPIRAN

DAFTAR
N KRITERIA FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
PERTANYAA
O AUDIT LAPANGAN AUDIT AUDIT
N

1 Instrume Apakah Ada Belum ada Jadwal Membuat jadwal

n Jadwal jadwal pemeliharaa pemeliharaan
Akreditasi pemeliharaa n belum
Puskesma n peralatan dibuat
s 2.1.5 medis dan
non medis

Apakah Belum Belum Dilakukan

Dilakukan dilakukan dilakukan monitoring tiap
Monitoring monitoring bulan
terhadap
pemeliharaa
n peralatan
medis dan
non medis

Apakah Sudah Monitoring Dilakukan

dilakukan dilakukan fungsi tidak monitoring tiap
Monitoring kalibrasi pada semua ada, bulan
terhadap beberapa tidak rutin
fungsi peralatan medis
peralatan
medis dan
non medis

Adakah Tidak Belum Dilakukan

Tindak dilakukan evaluasi dan
lanjut Rencana Tindak
terhadap Lanjut
hasil
monitoring

Instrume Adakah Tidak ada Jadwal Membuat jadwal

n jadwal dan jadwal kalibrasi belum kalibrasi
pelaksanaan dibuat
Akreditasi
Kalibrasi
Puskesma untuk
s peralatan
medis dan
8.6.2 non medis

Adakah SK Belum ada SK Tidak ada Revisi SK

penanggung khusus SK pengelola
jawab penanggungjawa penanggung barang dengan
pengelolaan b pengelolaan jawab memasukan
peralatan peralatan dan pengelolaan penanggungjawa
dan kalibrasi peralatan b pengelolaan
kalibrasi dan peralatan dan
kalibrasi kalibrasi
Adakah SOP ada Sudah ada
System SOP control
untuk peralatan ,
control testing, dan
peralatan , perawatan
testing dan secara rutin
perawatan peralatan
secara rutin klinis yang
digunakan

Adakah SOP tidak ada Tidak ada Membuat SOP

Kebijakan SOP
dan mengenai
prosedur penggantian
penggantian alat rusak
dan dan SOP
perbaikan perbaikan
alat yang alat yang
rusak rusak
 PENDAFTARAN PASIEN
No.
:
Dokumen

No. Revisi :
DAFT
AR
TILIK Tanggal
:
Terbit

Halaman :

Unit : Pendaftaran
Nama Petugas : Bambang Suharyanto
Tanggal Pelaksanaan : 15 Mei 2019
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

1 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.

Petugas menyapa pasien dengan senyum dan

2
salam

3 Petugas menanyakan nomor antrian pasien.

Petugas menanyakan apakah pasien sudah

4
pernah berobat ke Puskesmas atau belum

Untuk pasien baru atau yang belum mempunyai

rekam medis, petugas meminta persyaratan
pendaftaran berupa KK, atau KTP, atau kartu
5
jaminan kesehatan
(BPJS/JKN/KIS/Jamkesmas/Jamkesda/SKTM)
bila ada.
Petugas meminta pasien menuliskan nama
lengkap Kepala Keluarga, nama lengkap pasien,
6
tanggal lahir, alamat jika pasien tidak membawa
identitas.
Petugas memastikan apakah benar pasien belum
7 pernah berobat dengan cara mengecek ke Sistem
Puskesmas Online.
Petugas membuatkan kartu berobat untuk satu
8
keluarga.
Petugas membuatkan rekam medis dan menulis
9
data pasien di karcis.
Untuk pasien lama, Petugas meminta
10 persyaratan pendaftaran berupa kartu berobat
dan KTP atau kartu jaminan kesehatan
 (BPJS/JKN/KIS/Jamkesmas/Jamkesda/SKTM)
bila ada.
Petugas mencari data pasien di sistem
11
puskesmas online
Petugas mengkonfirmasi nama pasien yang akan
12 berobat dan mencari berkas rekam medis pasien
tersebut.
Petugas mencatat data pasien pada karcis yang
13
sudah ditempel nomor antrian poli tujuan.
Petugas meminta biaya administrasi retribusi
karcis pendaftaran sesuai perda yang berlaku,
14
bagi pasien yang tidak memiliki kartu jaminan
kesehatan dan KTP Kabupaten Bandung.
Petugas menyerahkan kartu berobat dan kartu
15 identitas atau kartu BPJS/JKN/KIS kepada
pasien.
Petugas mempersilahkan serta mengarahkan
16 pasien untuk menunggu di ruang tunggu poli
tujuan.
Petugas mengentry data pasien yang akan
17 berobat ke dalam sistem Puskesmas Online yang
terhubung dengan Pcare BPJS.
Petugas mengurutkan berkas rekam medis
18 pasien sesuai dengan nomor urut antrian
sebelum rekam medis di distribusi
Petugas mendistribusikan rekam medis ke tiap
19
poli tujuan pasien

𝑌𝐴
Complance Rate (CR) = × 100% =
𝑌𝐴 + 𝑇𝐼𝐷𝐴𝐾

Ketua Tim Mutu