KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

UPT PUSKESMAS KECAMATAN TANARA

TAHUN 2018

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.

Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal Pendaftaran.

B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Pendaftaran.

C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran di UPT Puskesmas
Kecamatan Tanara, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP
Pendaftaran
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1. Lingkup Kegiatan
a. SOP Pendaftaran
b. SOP Penyimpanan Rekam Medis
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan:
a. Penyusunan rencana audit Pendaftaran
b. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

E. Cara melakukan kegiatan:

1. Cara Melakukan Kegiatan
UPT Puskesmas Kecamatan Tanara dalam melaksanakan kegiatan berpedoman
pada Visi misi Tata Nilai dan Budaya Kerja Puskesmas.
a. Visi
“Terwujudnya Masyarakat KecamatanTanara Yang Sehat”
b. Misi
1) Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
2) Mendorong Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
3) Meningkatkan Profesionalitas Kinerja SDM
4) Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral.
c. Tata Nilai
UPT Puskesmas Kecamatan Tanara Melayani dengan SIGAP ( Senyum
Innovatif Gesit Adil dan Profesional) yang merupakan MOTTO dari
puskesmas.
d. Budaya Kerja
UPT Puskesmas Kecamatan Tanara mempunyai prinsip dalam bekerja dengan
menanamkan budaya 5R ( Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin )
 2. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan
referensi yang
digunakan)
UKP Pendaftaran SOP Pendaftaran Standar
Pendaftaran

SOP Standar
Penyimpanan Penyimpanan

Rekam Medis Rekam Medis

3. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Wawancara
2. Simulasi
3. Periksa rekam Kegiatan.
4. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Check list
b. Panduan Wawancara
F. Sasaran
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran , Pelaksanaan Pendaftaran dan penyimpanan
rekam Medis
G. Jadwal dan alokasi waktu
SASARAN JADWAL KEGIATAN
NO KET
AUDIT 10-05-2018 03-08-2018 01-11-2018
1. SOP Pendaftaran V V V
2. SOP
Penyimpanan V V V
Rekam Medis
 H. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan
kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.
I. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Serang, 04 Mei 2018

Mengetahui, Menyetujui
Wakil Manajemen Mutu Kepala UPT Puskesmas Ketua TIM Audit Internal
UPT Puskrsmas Kecamatan Kecamatan Tanara UPT Puskesmas Kecamatan
Tanara Tanara

Lilis Suryani, Amd Kep dr. Siti Kuriah dr. Lia Nursopiati
NIP. 19780607 201406 2 004 NIP 19790402 201101 2 001 NRTKK.. 814.1.1.013