Instrumen Audit Internal April 3.1.4

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURABAYA
Jalan Raya Purabaya Km 39 Sukabumi
e-mail : puskesmaspurabaya@gmail.com. Purabaya 43187
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Unit : UKP Auditor ; tim I

Program/layanan : Pendaftaran
Tgl audit : 4 mei 2017
Status
Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit
No. Kriteria Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman
sesuai
1 Proses 1. Apakah ada SOP pendaftaran? 1. Ada SOP pendaftaran v
pendaftaran 2. Proses pendaftaran dilakukan 2. Pelayanan dilakukan menurur SOP, Tetapi
V
pasien memenuhi sesuai SOP? ditrmukan bahwa : Alur pelayan pada SOP
kebutuhan 3. Adakah saranan untuk membuat pasien menunggu lama: pasien
pelanggan dan mengetahui keluhan mengambil nomor antrian menyimpan nomor
didukung oleh pelanggan? antrian dan kartu berobat/KTP/kartu BPJS ke
sarana dan 4. Adakah ada upaya untuk pendaftran RM di cari Rm di serahkan ke
lingkungan yang memenuhi keluhan pelanggan? pendaftaran pasien dipanggil (yg RM nya
memadai. 5. Apakah pelayanan berjalan sudah ketemu dulu) idrntifikasi pasien
(Kriteria baik? mengggu di ruang periksa
akreditasi Bab 6. Apakah semua pasien 3. Belum adanya sarana untuk mengetahui
7.1.) terlayani? keluhan pelanggan dan tindak lanjtnya V
4. Ada upaya memenuhi keluhan pelanggan tetapi
V
tidak terdokumentasikan, upaya memenhi
keluhan pelanggan hanya dilakukan untuk
saat itu, belum ada koordinasi dengan pihak
manajemen untuk memperbaiki sistem dan
menciptakan pelayanan yang lebih baik
sehingga keluhan yang sama sering berulang V
5. Pelayanan kurang berjalan baik
- Pasien menunggu lama
- Nomor urut pememanggilan pasien tidak
berurutan, bergantung pada rekam medis
mana yang ditemukan terlebih dahulu
- Nomor urut tidak lengkap, banyak yang
hilang
6. Semua pasien yang sabar menunggu akan v
terlayani, tetapi pasien yang tidak sabar dia
akan pulang dan tidak jadi berobat.
2 Proses 1. Syarat kompetensi petugas? 1. Petugas pendaftaran berpendidikan SLTA. V
pendaftaran 2. Jumlah petugas di loket 2. Petugas pendaftaran ada 3 orang yang definitif,
dilakukan oleh pendaftaran? tetapi masih bersatu antara petugas rekam
tenaga yang 3. Jumlah loket pendaftaran yang medis dan petugas pendaftaran. Seing
kompeten dengan dibuka? diperlukan bantuan dari tenaga laian untuk
jumlah yang 4. Terpenuhinya kebutuhan membantu di pelayan.
cukup pelanggan? 3. Pembagian nomor antian menjagi 3 : KIA,
UMUM, GIGI, tetapi loket pelayanan hanya 2
untuk 3 nomor pendaftaran jadi
bergantian.menyebabkan pendaftaran tetap
lama.
4. Pendaftaran tidak memperhatikan kondisi
pendaftar, pendaftar atau pasien lansia
menunggu lama, pendaftaran dengan posisi
berdiri.
3 Prosen 1. Bagaimana kondisi Ruang 1. Puskesmas purabaya belum memiliki rauang
Pendaftaran tunggu pasien? yang memadai
dilakukan dengan 2. Kecukupan Kursi yang tersedia 2. Raung tunggu pasien kurang memadai
sarana dan dengan jumlah pengunjung?
prasarana yang 3. Bagaiman keamanan dan 3. Kursi ruang tunggu jumlahnya sedikit,
menjamin kenyamanan pengunjung? sehingga pasien atau pendaftar tidak kebagian
keamanan dan duduk banyak yang berdiri baik anak anak
kenyamanan maupun orang tua.
petugas dan 4. Nomor antrian ridak berurutan.
pelanggan
Sukabumi 2017
AuditorAuditee
(...............................) (................................) (.............................)

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP Auditor ; tim I

Program/layanan : Rekam Medis
Status
Pertanyaan, Pengamatan, Temuan audit
No. Kriteria Sesuai Tidak
dan pengumpulan dokumen Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman
dan data sesuai
1 Adanya sistem 1. Bagaimana manajemen 1. Belum ada regulasi yang mengatur V
yang memandu pengelolaan rekam medis? pengelolaan RM
penyimpanan dan 2. Permasalahan apasaja yang 2. Belum ada sop yang mengatur bagaimana
pemrosesan rekam sering muncul pada proses pelayan RM V
medis pelayanan rekam medis? 3. Catatan RM belum menyajikan informasi
3. Bagaimana data dan yang lengkap yang dibutuhkan V
informasi rekam medis 4. RM yang telah selesai tidak langsung V
dikelola? dikembalikan
5. Belum terpeliharanya catatan rekam
medis V
- Jika pelanggan tidak membawa kartu
berobat, nomor RM sulit dicari atau
tidak dicari (buku bantu RM manual)
6. Banyak pasien lama di buatkan RM baru,
V
catatan pengobatan tidak
berkesinambungan
7. RM sulit ditemukan
V
- Proses pencarain yang lama
- Penyimpanan RM tidak tersusun
dengan benar
- Cara penyimpanan di tumpuk
2 Rekam medis berisi 1. Bagaimana tempat 1. Belum ada prosedur yang menjamin V
informasi yang penyimpanan rekam medis? keamaan informasi RM
memadai dan 2. Bagaimana keamanan 2. Tempat penyimpanan belum aman
dijaga penyimpanan rekam medis? 3. Pencatatan register RM masih Masih boleh V
kerahasiaannya 3. Adakah prosedur yang menggunakan buku bantu manual tetapai harus
tentang identifikasi memandu keamanan dan sehingga sulit untuk mencari data RM diperbaiki
pasien, kerahasian rekam medis? yang sudah ada dimana pasien tidak metoda
dokumentasi membawa kartu berobat penulisannya
prosedur kajian,
masalah, kemjuan
pasien, dan hasil
asuhan
3 Pengelolaan Rekam 4. Apakah petugas telah 1. Petugas RM masih bersatu dengan V
medis dilakukan memenuhi kriteria petugas pendaftaran, belum ada petugas
oleh tenaga yang kompetensi perekam medis? yang berlatar belakang pendidikan
kompeten 5. Apakah petugas mengetahui perekam medis. Ke 3 petugas pendaftaran
tugas dan fungsinya sebagai belum ada yang terlatih pengelolaan RM
perekam medis? 2. Petugas belum memahami denganbaik
6. Apakah petugas dapat seluruh tugas dan fungsi perekam medis, V
melaksanakan tugas dan belum pernah ada yang membaca
fungsinya? peraturan pelaksana perekam medis
(PMK no. 55 th 2013 tetang
penyelenggaraan pekerjaan perekam
medis)
3. Tidak semua tugas dan fungsi perekam
medis dapat dilaksanakan
V
4 Pengelolaan rekam 1. Bagaimana kondisi 1. Ruangan rekam medis masih bersatu V
medis dilakukan ruangan tempat dengan raung pendaftaran, tanpa sekat
dengan memenuhi menyimpan RM? 2. Rak penyimpanan RM terbuka, denagn
standar sarana dan 2. Apakah peralatan tempat terbuka maka tidak ada V
prasarana yang penunjang rekam medis pembatasan akses ke RM
ditentukan memadai untuk menjamin
keamanan RM?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(......... ..............) (........................) (.......................)

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS
PURABAYA
Unit : UKP Auditor : tim II

Program/layanan : Ruang Periksa Umum
Status
No. Kriteria Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman sesuai
1 Proses kajian 1. Ruangan periksa umum terdiri dari dua
awal dilakukan ruangan ruang periksa satu hanya untuk
secara paripurna, dokter, ruang periksa dua untuk dokter
mencakup dan administrasi dan pencatatan yang
berbagai dilakukan oleh perawat
kebutuhan dan 2. Ruang periksa dua tampak penuh dan
harapan tidak rapih
pasien/keluarga. 3. Ruang periksa dua tampak ramai dan
a.Pengkajian 1. Apakah ada kajian awal? berisik karena petugas yang ada sangat
Kajian awal 2. Bagaimana proses kajian awal banyak
dilakukan dilakukan? 4. Pemanggilan pasien dilakukan sendiri
secara 3. Adakah formulir khusus kajian oleh dokter
paripurna awal? 5. Kajian awal dilakukan bersamaan
untuk 4. Apa saja isi kajian awal?
mendukung 5. Bagaiman pendokumentasian
rencana dan kajian awal?
pelaksanaan
pelayanan .
(Kriteria
akreditasi Bab
7.2)
b. Kajian awal 1. Siapa yang melakukan kajian
dilakukan oleh awal?
petugas yang 2. Bagaimana kompetensi yang
kompeten melakukan kajian awal?
3. Bagaiman ketrampilan petugas
kajian awal?
c. Kajian awal 1. Dimanakah kajian awal
dilakuakn dilaksanakan?
dengan sarana 2. Bagaimana kondisi alat alat
dan prasaranan medis yang digunakan untuk
yang memadai kajian awal?
3. Bagaimana kondisi ruangan
untuk kajian awal?
2 Rencana Layanan
Klinis
(Kriteria
akreditasi Bab
7.4)
a.Terdapat 1. Adakah prosedur yang baku
prosedur yang untuk melakukan rencana
efektif untuk layanan?
menyusun 2. Siapa yang melakukan rencana
rencana layanan?
layanan 3. Apakah rencana layanan
melibatkan pasien?
4. Apakah rencana layanan
dilaksanakan dengan baik?
5. Apakah rencana layanan
didokumentasikan dengan
baik?
6. Apakah petugas mengisi rekam
medis dengan lengkap?
7. Bagaimana format penulisan
recana layanan pada rekam
medis?
b. Persetujua 1. Adakah prosedur tetap untuk
n tindakan meminta persetujuan tindakan?
medik diminta 2. Adakah formulir khusus
sebelum tindakan medis?
pelaksanaan 3. Siapakah yang meminta
tindakan bagi persetujuan tindakan?
yang 4. Bagaimana persetujuan di
membutuhkan lakukan oleh pasien?
persetujuan 5. Bagaimana jika pasien/keluarga
tindakan medik menolak tindakan yang akan
dilakukan?
6. Adakah formulir penolakan
tindakan?
7. Bagaimana pendokumentasian
persetujuan dilakukan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP Auditor : tim I

Program/layanan : Ruang Periksa Gigi
Status
1 Pelayanan anestesi
lokal, sedasi dan
Pembedahan
(Kriteria akreditasi Bab
7.7)
a. Pelayanan tindakan
gigi di Puskesmas
1. Apakah ada prosedur tindakan
direncanakan dan gigi yang telah ditetapkan?
dilaksanakan
memenuhi standar di
2. Adakah daftar tindakan gigi apa
Puskesmas, standar saja yang dapat dilakukan?
nasional, undang-
undang, dan
3. Bagaimana sarana dan
peraturan serta prasarana yang dibutuhkan
standar profesi
sesuai dengan
untuk pelayanan gigi? Apakah
kebutuhan pasien memenuhi standar?
4. Bagaimana dengan proses
pemeliharaan peralatan
tindakan gigi?
5. Bagaimana kepatuhan petugas
dalam menggunakan APD?
b. Persetujuan tindakan
medik diminta
1. Adakah prosedur tetap untuk
sebelum pelaksanaan meminta persetujuan tindakan?
tindakan bagi yang
membutuhkan
2. Adakah formulir khusus
persetujuan tindakan tindakan medis?
medik 3. Siapakah yang meminta
persetujuan tindakan?
4. Bagaimana persetujuan di
lakukan oleh pasien?
5. Bagaimana jika pasien/keluarga
menolak tindakan yang akan
dilakukan?
tindakan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(................................) (.............................)
DINAS KESEHATAN
Unit : UKP Auditor : tim II

Program/layanan : Ruang IGD
Status
1 Pelayanan
anestesi lokal,
sedasi dan
Pembedahan
(Kriteria
akreditasi Bab
7.7)
a. Pelayanan 1. Apakah ada daftar kasus yang
bedah dan dapat ditangani di UGD?
tindakan medis 2. Adakah prosedur tetap kasus
di Puskesmas pembedahan yang dapat
direncanakan dilakukan di IGD?
dan 3. Bagaiman kondisi peralatan
dilaksanakan yang ada di IGD?
memenuhi 4. Bagaimana pemeliharaan
standar di peralatan di IGD?
Puskesmas, 5. Bagaimana kepatuhan petugas
standar dalam penggunaan APD?
nasional, 6. Bagaimana pendokumentasian
undang- semua tindakan di IGD?
undang, dan 7. Bagaimana ketersedian obat di
peraturan serta IGD?
standar profesi 8. Apakah ruangan IGD sesuai
sesuai dengan standar?
kebutuhan
pasien
b. Persetujuan 1. Adakah prosedur tetap untuk
tindakan meminta persetujuan tindakan?
medik diminta 2. Adakah formulir khusus
sebelum tindakan medis?
pelaksanaan 3. Siapakah yang meminta
tindakan bagi persetujuan tindakan?
yang 4. Bagaimana persetujuan di
membutuhkan lakukan oleh pasien?
persetujuan 5. Bagaimana jika
tindakan pasien/keluarga menolak
medik tindakan yang akan dilakukan?
tindakan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)
DINAS KESEHATAN
Unit : UKP Auditor :

Program/layanan : Ruang Farmasi
Tgl audit : 13 April 2017
Status
1 Obat yang tersedia 1. Adakah perencanaan
dikelola secara pengadaan obat?
efisien untuk 2. Bagaimana pencatatan
memenuhi pemakaian obat?
kebutuhan 3. Bagaimana penyimpanan obat?
pasien.(Kriteria 4. Bagaimana proses
akreditasi Bab 8.2) pendistribusian obat ke unit
- Ada jaminan pelayan?
kebersihan dan 5. Apakah petugas farmasi sesuai
keamanan kompetensi?
dalam 6. Apakah peresepan dilakukan
penyimpanan, dengan baik?
penyiapan, dan 7. Apakah oabta yang diberikan
penyampaian sesuai dengan persepan?
obat kepada 8. Apakah disampaian informasi
pasien serta mengenai obat di loket?
penatalaksanaa 9. Bagaimana cara obat
n obat disajikan/diberikan kepada
kedaluwarsa/ru pasien? Pelabelan?
sak 10. Bagaiman
pendokumentasian pelayanan
obat?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)
DINAS KESEHATAN
Unit : UKP Auditor : tim III

Program/layanan : Ruang KIA
Temuan audit Status

No. Kriteria Pertanyaan, Pengamatan, dan Fakta lapangan, Bukti dokumen/ Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data rekaman sesuai
1 Penyuluhan/pendidikan 1. Setiap pasien dilakukan pelayanan
kesehatan dan sesuai standar?
konseling kepada 2. Setiap pasien memperoleh informasi
pasien/keluarga(Kriteria yang lengkap mengenai kondisinya?
akreditasi Bab 7.8) 3. Setiap pasien mendapatkan
- Pasien/keluarga penyuluhan sesuai kebutuhannya?
memperoleh 4. Petugas mendokumentasikan
penyuluhan penyuluan dalam RM?
kesehatan dengan
pendekatan yang
komunikatif dan
bahasa yang mudah
dipahami
2 Rencana Layanan Klinis 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga yang
(Kriteria akreditasi Bab kompeten?
7.4) 2. Pemeriksaan dilakukan dengan
- prosedur efektif untuk memperhatikan privasi pasien?
menyusun rencana 3. Setiap layanan direncanakan sesuai
layanan baik kebutuhan pasien?
4. Setiap perencanaan dilaksanakan sesuai
perencanaan?
5. Setiap perencanaan disokumentasikan
dengan baik?
6.
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)

Instrumen Audit Internal April 3.1.4

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit Internal April 3.1.4

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor ; tim I

(...............................) (................................) (.............................)

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor ; tim I

(......... ..............) (........................) (.......................)

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor : tim II

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor : tim I

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor : tim II

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor :

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor : tim III

Temuan audit Status

Anda mungkin juga menyukai