No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Permenkes 67 th 2016 Bagaimana cara yang dilakukan Dilakukan Belum ada SOP yang Membuat SOP
Paragraf 4 (Penemuan dan petugas dalam memenuhi pengambilan sistematis dan Pengambilan
Penanganan Kasus TB Paru) cakupan penemuan kasus TB spesimen dahak dan tersusun dengan baik Spesimen Dahak dan
pasal 11 Paru ? pemeriksaan suspek oleh pemegang Pemeriksaan Suspek
TB Paru. program. Cakupan Pasien TB Paru yang
sampai saat ini 5 kasus sistematis dan
dari 29 kasus. mengacu pada
Permenkes 67 Tahun
2016
Jelaskan tindakan aktif yang Dilakukan pelacakan 1. Belum ada register Perbaikan sistem
dilakukan petugas untuk suspek pasien TB yang pencatatan dan pencatatan dan
menemukan kasus TB ? merupakan kontak pelaporan hasil pelaporan pasien TB
erat dengan pasien TB kegiatan kunjungan Paru dengan
Paru positif rumah. membuat buku
2. Register pasien TB register.
Paru belum memuat
data dan informasi
lengkap mengenai
pasien TB Paru positif
3. Jumlah pasien TB
Paru berobat sesuai
standar baru
mencapai 71% dari
target 100%
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan Belum dilaksanakan Membuat SOP
melakukan pemeriksaan pemeriksaan sesuai SOP dengan pemeriksaan
specimen dahak ? specimen dahak standar dari specimen dahak dan
Permenkes, SOP buku kerja &
belum sistematis dan dokumentasi
tersusun. Tidak kegiatan.
memiliki buku kerja
dan dokumentasi
kegiatan.
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan Belum ada SOP Membuat SOP
menilai kondisi rumah pasien TB pemeriksaan ventilasi, kunjungan rumah kunjungan rumah
Paru ? pemberian materi dengan sumber yang dan buku kerja &
PHBS, dan sanitasi dapat divalidasi. Tidak dokumentasi
rumah memiliki buku kerja kegiatan.
dan dokumentasi
kegiatan
Bagaimana cara petugas dalam Melakukan Belum ada SOP Membuat SOP
mengenali dini kasus TB Paru pemeriksaan pada kunjungan rumah kunjungan rumah
pada kontak pasien TB di kontak pasien TB dengan sumber yang dan buku kerja &
rumah? dirumah. dapat divalidasi. Tidak dokumentasi
memiliki buku kerja kegiatan.
dan dokumentasi
kegiatan
Instrumen Audit : Compliance Rate Penemuan Suspek Pasien TB oleh Petugas TB Paru