RENCANA AUDIT UKM

PUSKESMAS JAMBESARI
No Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 Program TBC Persentase  Definisi Kamis, 8 Juli 2021 Kamis, 11 Puskesmas
pelayanan orang Operasional dari Nopember Jambesari
terduga TB Dinas Kesehatan 2021
mendapatkan Bondowoso
pelayanan TBC tidak untuk Penilaian
tercapai Kinerja
Puskesmas tahun
2020
 PMK no 67 tahun
2016 tentang
penanggulangan
tuberculosis

3
 Instrumen Audit

Program TB
Nama unit yang diaudit: Program TB

Auditor :

Waktu pelaksanaan : 8 Juli 2021

Instrumen Audit : - Definisi Operasional dari Dinas Kesehatan Bondowoso untuk Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2020

- PMK no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 PMK no 67 tahun 2016 Jelaskan tindakan yang Dilakukan pelacakan 1. register Meningkatkan
tentang penanggulangan suspek pasien TB investigasi kontak
dilakukan petugas untuk pencatatan dan
tuberculosis yang merupakan pada pasien dengan
menemukan kasus TB ? pelaporan hasil BTA+
kontak erat dengan kegiatan
pasien TB Paru kunjungan
positif rumahbelum
lengkap
2. Register Pasien
TB Paru sudah
memuat data dan
informasi lengkap
mengenai
pasien TB Paru positif
3.Jumlah Pasien TB
Paru berobat sesuai
standar mencapai
Bagaimana cara petugas menilai 66,13 % dari target Membuat SOP
kondisi rumah penderita TB? Melakukan 80 % kunjungan rumah,
pemeriksaan ventilasi, buku kegiatan,
melakukan SOP kunjungan rumah dokumentasi
penyuluhan PHBS,dan belum ada
kebersihan rumah
 Instrumen Audit

Program ….

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1