KESIMPULAN HASIL LAPORAN AUDIT INTERNAL PENEMUAN KA

DI UPT PUSKESMAS KRAGILAN KECAMATA

TAHUN 2018

Bukti ketidak Ketidaksesuaian Standar/ kriteria

No Uraian ketidaksesuaian
sesuaian terhadap standar yang digunakan
belum ada penyuluhan ada penyuluha aktif KAK program TB
aktif ke masyarakat ke masyarakat yang telah
tentang TB paru tentang TB paru ditentukan

Kegiatan belum sesuai

dengan KAK

Kunjungan rumah Setiap pasien baru KAK program TB

pada pasien TB positif dengan BTA positif yang telah
belum seluruhnya harus dilakukan ditentukan
dilakukan kunjungan rumah

Monitoring dan Monitoring dan Kelengkapan

Evaluasi program evaluasi program instrumen akreditasi
tidak ada di dokumen TB yang sudah perencanaan
Monitoring dan Evaluasi pemegang program dilakukan di program Bab IV
2 program tidak ada di LOKBUL (4.1.1.1.7)
dokumen pemegang program seharusnya ada di
pemegang program

Laporan bulanan tidak Kelengkapan

diarsipkan di instrumen akreditasi
pemegang program Seharusnya laporan perencanaan
Laporan bulanan tidak TB bulanan tidak program Bab IV
3 diarsipkan di pemegang diarsipkan di (4.1.1.1.7)
program TB pemegang program
TB
 Kunjungan rumah Kunjungan rumah Pedoman Nasional
terhadap pasien baru terhadap pasien baru Pengendalian
BTA positif hanya BTA positif hanya Tuberkolosas Tahun
terhadap 8 pasien dari dilakukan 44% dari 2015
4 18 pasien pasien baru seluruh pasien baru
BTA positif BTA positif

Penemuan kasus secara

intensif belum seluruhnya
dilakukan terhadap Belum dilakukan Dilakukan Pedoman Nasional
kelompok terdampak TB pemeriksaan secara pemeriksaan secara Pengendalian
intensif terhadap aktif terhadap Tuberkolosas Tahun
pasien HIV positif pasien yang sudah 2015
dinyatakan positif
menderita HIV

Pelatihan petugas Pedoman Nasional

laboratorium dalam Pengendalian
pemeriksaan Tuberkolosas Tahun
Petugas laboratorium mikroskopis 2015
Ketrampilan Petugas
telah mendapat sebaiknya < 3tahun
laboratorium dalam
5 pelatihan pemeriksaan
pemeriksaan mikroskopis
mikroskopis tapi
perlu di refres ulang
sudah lama (>5 thn)
RNAL PENEMUAN KASUS BARU TUBERCULOSIS BTA+
AGILAN KECAMATAN KRAGILAN
TAHUN 2018
Analisis
Petugas belum melakukan
penyuluhan aktif di
masyarakat karena alasan
kesibukan sebagai bidan
Telah dilakukan 8
kunjungan pasien dari 18
pasien yang telah ditemukan
jadi ada kesenjangan 10
pasien
Monitoring dan evaluasi
program TB harus ada di
pemegang program agar bisa TB diarsipkan di evaluasi Program TB
dilihat perbaikan selanjutnya dokumen
Petugas Program TB harus
memegang arsip laporan
bulanan program TB untuk
melihat kinerja program dan
menentukan tindak lanjut
Tindakan Tindakan Waktu
perbaikan pencegahan penyelesaian
Diupayakan ada monitoring dan tiap bulan minimal
penyuluhan aktif evaluasi terhadap 1x penyuluhan
kemasyarakat TB kegiatan penyuluhan dimasyarakat tentang
paru di mayarakat tiap TB paru bisa
bulan dilakukan bersamaan
dengan kegiatan luar
gedung lain seperti
posyandu dan
pusling,hasil
kegiatan akan di
lihat 3 bulan lagi
Diupayakan Setiap pasien baru 3 bulan dievaluasi
kunjungan rumah dengan BTA positif ulang kegiatan
terhadap pasien harus dilakukan kunjungan rumah
yang belum kunjungan rumah pasien
dilakukan
kunjungan rumah
Monitoring dan Setiap ada 3 bulan dievaluasi
Evaluasi program monitoring dan ulang kearsipan
monitoring dan
segera di arsipkan evaluasi
pemegang program untuk dtindaklanjuti
Melengkapi Setiap laporan 3 bulan dievaluasi
laporan bulanan bulanan Program TB ulang kearsipan
program TB dan Pemegang program laporan bulanan
diarsipkan di program harus punya harus lengkap
Dokumen arsip yang disimpan
pemegang program sendiri
Petugas TB harus
melakukan kunjungan
rumah terhadap pasien baru
dengan BTA positif agar
dapat ditemukan
kemungkinan penularan TB
pada orang lain yang kontak
serumah
Melakukan Setiap pasien baru 3 bulan semua
kunjungan rumah dengan BTA positif pasien baru dengan
pada pasien baru harus dilakukan BTA positif harus
dengan BTA positif kunjungan rumah sudah dikunjungi
yang belim secepatnya
dikunjungi

Petugas TB harus Melakukan Setiap pasien HIV 3 bulan dievaluasi

berkolaborasi dengan
petugas Program IMS untuk
mengirim pasien HIV ke
bagian TB untuk dilakukan
pemeriksaan aktif
pemeriksaan secara harus dilakukan berapa pasien HIV
aktif terhadap pemeriksaan secara yang sudah diperiksa
pasien HIV seluruh aktif oleh Pemegang oleh pemegang TB
pasien program TB untuk
menemukan
kemungkinan TB
paru pada pasien

Pelatihan petugas laboratium Bersurat ke dinas Peatihan ulang 3 bulan dievaluasi

sebaiknya diulang karena untuk mengajukan petugas laboratorium dan sudah ada
keberhasilan penemuan BTA pelatihan bagi dilakukan secara jawaban dari dinas
positif sangat ditentukan petugas berkala kapan pelatihan
oleh ketrampilan petugas laboratorium untuk petugas laboratorium
laboratorium dalam pemeriksaan mau dilakukan
memeriksa sediaan dahak mikroskopis
pasien