Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Program TB Puskesmas perumnas

Auditor : 1. Yuni Eka Ashari, Am.Kep 2. Hj. Eva Paurita, Am.kep 3. Megawati

Waktu pelaksanaan : Jumat, 08 Desember 2020

Instrumen Audit : (STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB V)

( PERMENKES NO 67 THN 2016 )

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah ada Surat tugas pemegang program ? Ada
Puskesmas 5.1.1.1
2 Standar akreditasi Apakah ada Surat tugas pemegang program ? Ada
Puskesmas 5.3.1.1
3 Standar akreditasi Apakah tersedia Pedoman Program TB ? Ada
Puskesmas 5.1.1.1
4 Standar akreditasi Apakah petugas telah mengikuti pelatihan Ada
Puskesmas 5.1.1.1 sebagai penanggung jawab program TB ?
5 Standar akreditasi Apakah terdapat POA Program TB Ada
Puskesmas 5.1.3.1
6 Standar akreditasi Apakah terdapat KAK Program TB ? Ada
Puskesmas 5.1.3.1
7 Standar akreditasi Apakah terdapat SOP Program TB ? Ada, tapi belum lengkap
Puskesmas 5.1.4.1
8 Standar akreditasi Apakah dilakukan promosi kesehatan secara aktif Ada
Puskesmas 5.1.4.4 sehingga semua tersangka TB dapat ditemukan
secara dini ?
Permenkes no. 67 Apakah tahap awal penemuan kasus dilakukan Ya
9 thn 2016 dengan menjaring orang yang memiliki gejala
 utama TB ?

10 Permenkes no. 67 Apakah petugas laboratorium telah mendapatkan Belum

thn 2016 pelatihan pemeriksaan mikroskopis untuk
pemeriksaan Tuberculosis ?
11 Permenkes no. 67 Apakah pemeriksaan dahak secara mikroskopis Ya
thn 2016 dilakukan dengan mengumpulkan tiga sampel
dahak yang berurutan berupa dahak Sewaktu –
Pagi – Sewaktu ?
12 Permenkes no. 67 Bagaimana cara yang dilakukan petugas dalam - Melakukan
thn 2016 memenuhi cakupan penemuan kasus TB Paru ? pelacakan tersangka
( Penanggulangan TB paru
Tuberkulosis ) - Melakukan
paragraf 4 Pasal 11 pemeriksaan dahak
pada tersangka TB
Paru
- Melakukan
pelacakan kasus
kontak
- Belum ada
pencatatan &
pelaporan hasil
kegiatan
15 Permenkes no. 67 Bagaimana cara petugas dalam menilai kondisi - Melakukan
thn 2016 rumah pasien TB Paru ? pemeriksaan
ventilasi, Penyuluhan
PHBS dan sanitasi
rumah
16 Permenkes no. 67 Bagaimana cara petugas dalam mengenali
thn 2016 secara dini kasus TB Paru pada kontak erat
pasien TB ?
17 Permenkes no. 67 Bagaimana langkah yang dilakukan petugas
thn 2016 dalam menentukan kasus TB Paru ( penetapan &
 klasifikasi tipe pasien TB )
18 Pasal 12 Bagaimana petugas memahami dan
melaksanakan prosedur pemberian KDT OAT ?
19 Pasal 13 Bagaimana komitmen antara pasien & petugas
untuk dapat melaksanakan pengobatan TB
sesuai standar ?
20 Bab VII Bagaimana cara petugas melakukan pelacakan
pada pasien yang tidak teratur minum obat ?
21 Adakah tindak lanjut pada pasien yang minum
obat tidak teratur ?

Mengetahui Lahat. 2020

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit :
1. Hj. Eva Paurita, Am.Kep
Yuni Eka Ashari .Am.Kep 2. Megawati, SKM