LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT KEPEGAWAIAN PUSKESMAS

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Puskesmas dengan
berdasarkan pada standar kinerja akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Menilai kesesuaian pola ketenagaan dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kinerja
pegawai di Puskesmas Krian terhadap standar akreditasi.

III. Lingkup Audit

Unit yang di audit adalah Unit Kepegawaian

IV. Obyek Audit

Pola ketenagaan, Daftar Urut Kepangkatan, Surat Izin Praktek, Sertifikat Pelatihan Dokter
dan Perawat.

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

22-24 Mei 2019

VI. Temuan Audit

No Kriteria Bukti bukti Fakta Temuan Tindakan Tindakan

Audit Objektif Perbaikan Pencegahan
Lapangan Audit

1. SIP / SIK Dokumen Ada 3 pegawai Tidak Pegawai segera Sosialisasi

Pegawai SIP, STR yang belum semua melengkapi persyaratan
Pegawai dokumen STR kompetensi
mengumpul dan
belum mengumpulkan kan Salinan dan SIP yang kelengkapan
lengkap salinan SIP/ SIK. SIP/SIK terbaru dokumennya
kepada
Atau SIP/ SIK
pegawai
telah habis masa
berlakunya.