RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS AIR MANJUNTO

TAHUN 2021

A. Pendahuluan

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

B. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

C. Tujuan audit

1. Tujuan Umum

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

2. Tujuan Khusus
a. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKM: KIA, Gizi, dan Pencegahan Pengendalian
Penyakit, Imunisasi Covid
b. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian
kienrja pelayanan UKM: KIA, Gizi, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit
c. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas.
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup Audit

1. Pelayanan UKM:

 KESGA
 Kesling
 Gizi
 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2. Pelayanan UKP:

 Rekam Medik & Pendaftaran

 Poli Umum
 Poli KIA KB
 Poli Gigi
 Laboratorium
 Farmasi

3. Administrasi dan Manajemen:

 Tata Naskah
 Kelengkapan File Kepegawaian

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang
akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.
E. Kriteria audit yang digunakan :

KETERANGAN (bisa disi

PELAYANAN LINGKUP OBJEK AUDIT KRITERIA dengan referensi yang
digunakan)
KESGA Pencapaian Indikator Kinerja Standar Indikator Kinerja Permenkes No.43 th 2018
Pengolahan Limbah Medis
KESLING Puskesmas SOP Pengolahan Limbah Medis
UKM
GIZI Pencapaian Indikator Kinerja Standar Indikator Kinerja
P2P Cakupan TB Paru Standar Indikator Kinerja
Pelaksaaan Imunisasi Covid - 19 Juknis Imunisasi Covid - 19
RM & Pendaftaran Pelayanan di pendaftaran SOP Pendaftaran Permekes N0. 46 Th 2015
Kelengkapaan pengisian rekam
Permenkes 269 tahun 2008
medik
Poli Umum Pelaksanaan pengkajian awal SOP pengkajian awal klinis
Poli KIA Pelaksanaan Manajemen Terpadu
UKP SOP MTBS
Balita Sakit
Poli Gigi Pelaksanaan informed consent SOP informed consent
SOP Pemberian Obat &
Proses Pemberian Obat
Farmasi Pelabelan
Laboratorium Proses Pemeriksaan Laboratorium SOP Pemeriksaan Laboratorium
Tata Naskah Pedoman tata naskah
Kelengkapan File Pegawai Standar akreditasi 2.3.4.4
ADMEN tentang pemeliharaan
dokumen sesuai kompetensi,
pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman
F. Metoda audit:
Metoda dalam audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat
dokumen dan rekaman
yang ada.

G. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

1. Panduan wawancara
2. Observasi

3. Daftar tilik

Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan
audit internal sesuai dengan yang direncanakan

H. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM:

 Kesga : Pencapaian Indikator Kinerja

 Kesling : Cakupan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat
 Gizi : Cakupan D/S
 P2P : Cakupan program P2P & Pelaksanaan Imunisasi Covid - 19

Terlaksananya audit Pelayanan UKP:

 Rawat jalan : Kepatuhan terhadap SOP pelayan medik

 Poli Umum : Kepatuhan pelaksanaan pengkajian awal
 Poli KIA : Kepatuhan pelaksanaan MTBS
 Poli Gigi : Kepatuhan pelaksanaan Informed Consent
 Laboratorium : Kepatuhan terhadap SOP laboratorium
 Farmasi : Kepatuhan terhadap SOP Farmasi

Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

 Administrasi surat menyurat

 Kelengkapan file kepegawaian

I. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

J. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan

audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

K. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

DIAUDIT

UKM

KESGA

GIZI

P2P TB Paru

P2P
Imunisasi
Covid 19

KESLING

UKP

Rekam
Medis
Pendaftaran

Poli umum

Poli gigi

Poli KIA

Laboratoriu
m
Farmasi

ADM & MANAJEMEN

Tata Naskah

Kelengkapa
n File
Lampiran 2 :

SASARAN AUDIT (KEGIATAN STANDAR/KRITERIA YG INSTRUMEN WAKTU WAKTU

UNIT TUJUAN AUDITOR METODA KET
PROSES YG DI AUDIT) MENJADI ACUAN AUDIT AUDIT I AUDIT II

Wawancara,
KESGA Pencapaian indikator kinerja Pelaksana program Kesga Standar Indikator Kinerja Observasi, Telaah Panduan wawancara
dokumen
Wawancara,
Menilai pengelolaan limbah medis di unit Lembar Check List &
KESLING Menilai pengelolaan limbah medis SOP Pengelolaan limbah medis Observasi, Telaah
pelayanan Panduan wawancara
dokumen
UKM
Wawancara,
GIZI Pencapaian indikator kinerja Pelaksana program Gizi Standar Indikator Kinerja Observasi, Telaah Panduan wawancara
dokumen
Wawancara,
Cakupan TB Paru Target Kinerja Target Kinerja Observasi, Telaah Panduan wawancara
dokumen
P2P

Pelaksanaan Imunisasi Covid - 19 Juknis Imunisasi Covid - 19

 Rekam Medik Menilai kelengkapan pengisian RM Pelaksanaan pelayanan di RM Permenkes 269 tahun 2008 Telaah dokumen Daftar tilik

Wawancara,
Menilai kinerja petugas di Daftar tilik, panduan
Pendaftaran Pelaksanaan pelayanan di pendaftaran SOP Pendaftaran Observasi, Telaah
pendaftaran wawancara
dokumen
Wawancara,
Menilai pelaksanaan pengkajian Daftar tilik, panduan
Poli Umum Pelaksanaan pengkajian awal SOP Pengkajian awal klinis Observasi, Telaah
awal wawancara
dokumen
Peragaan auditee,
Menilai pelaksanaan Manajemen wawancara, Daftar tilik, panduan
Poli KIA Pelaksanaan pelayanan di Poli KIA SOP MTBS
UKP Terpadu Balita Sakit (MTBS) observasi, telah wawancara
dokumen
Wawancara,
Menilai pelaksanaan Informed Daftar tilik, panduan
Poli Gigi Pelaksanaan Informed Consent SOP Informed Consent Observasi, Telaah
Consent wawancara
dokumen
Peragaan auditee,
Menilai pemberia obat kepada wawancara, Daftar tilik, panduan
Farmasi Pelaksanaan pelayanan di Farmasi SOP Pelayanan Farmasi
pasien & pelabelan observasi, telah wawancara
dokumen
Peragaan auditee,
wawancara, Daftar tilik, panduan
Laboratorium Menilai pemeriksaan Laboratorium Pelaksanaan pelayanan di Laboratorium SOP Pemeriksaan Laboratorium
observasi, telah wawancara
dokumen
Panduan wawancara, Daftar tilik, panduan
Tata Naskah Menilai tata naskah Tata naskah Pedoman tata naskah
telaah dokumen wawancara
ADMEN
Kelengkapan File Menilai kelengkapan file Lembar Check List, Daftar tilik, panduan
Kelengkapan File pegawai Standar akreditasi 2.3.4.4
pegawai kepegawaian telaah dokumen wawancara