PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENGASDENGKLOK
Jln. TuguProklamasi (0267) 482537 KodePos 41352
puskesmas_rengasdengklok@yahoo.com

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN No. Dok:
RENCANA TINDAK LANJUT Status revisi:
Unit yang diperiksa : LABORATORIUM Tgl Berlaku:
Halaman:
Tanggal Pemeriksaan : 9 April 2016

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Waktu

Ketidaksesuaian Objektif terhadap Kriteria Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar/instrumen yang
digunakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pemeriksaan Tidak ada Pemeriksaan SOP Pemeriksaan Surat pengajuan analis Sementara belum ada 1 minggu
laboratorium belum petugas laboratorium laboratorium yang laboratorium ke dinas analis laboratorium,
dilakukan oleh analis analis dilakukan oleh analis bukan dilakukan kesehatan petugas yang ada di beri
laboratorium laboratorium laboratorium oleh analis pelatihan laboratorium
dikhawatirkan
tingkat akurasi dan
prosedur
pengendalian mutu
kurang terjaga
3 Petugas laboratorium Petugas tidak Petugas laboratorium SOP Petugas Petugas harus selalu Menyimpan jas 1 minggu
tidak menggunakan jas memakai jas harus menggunakan laboratorium harus memakai jas laboratorium di ruangan
laboratorium yang laboratorium jas laboratorium yang mengutamakan lab laboratorium setiap
terstandar terstandar safety atau bekerja di
keselamatan kerja laboratorium
di laboratorium
4 Petugas laboratorium Petugas Petugas laboratorium SOP Petugas Petugas harus selalu Jangan memakai alas 1 hari
 tidak menggunakan alas memakai harus menggunakan laboratorium harus memakai sepatu kaki terbuka
kaki atau sepatu sandal jepit alas kaki atau sepatu mengutamakan lab
tertutup yang tertutup safety
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Petugas tidak Tidak ada Hasil laboratorium SOP Hasil laboratorium Per triwulan petugas Dibuat jadwal crosscheck 1 bulan
melakukan crosscheck laporannya harus di crosscheck harus selalu di harus mencrosscheck
ke laboratorium rujukan minimal per triwulan crosscek per tri hasil laboratorium
(Labkesda) wulan ke
laboratorium
rujukan sebagai
bahan pengendalian
mutu laboratorium
6 Petugas tidak membuat Belum punya Surat rujukan harus SOP Surat rujukan Membuat surat Menyediakan surat 1 minggu
surat rujukan ke buku rujukan selalu dilampirkan mempermudah rujukan tiap kali rujukan
laboratorium lain saat merujuk pasien saat datang merujuk
apabila memerlukan ke tempat rujukan
rujukan lebih lanjut
7 Petugas terkadang Petugas Petugas harus selalu SOP Alat perlindungan Petugas harus selalu Menyediakan masker dan 1 hari
masih belum memakai terkadang memakai APD diri (APD) harus memakai APD handscoon di tempat
APD lengkap masih terlihat selalu dipakai demi lengkap kerja
belum keselamatan kerja
memakai di laboratorium
masker dan
handscoon
8 Kebersihan ruangan Wastafel Kebersihan ruangan SOP Kebersihan ruangan Wastafel harus Petugas harus selalu 1 minggu
belum terjaga kotor harus selalu terjaga menciptakan dibersihkan menjaga kebersihan
lingkungan kerja lingkungan kerja
yang bersih dan
nyaman

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

...................................... ....................................