Instrumen Audit : Penanggung Jawab Admen

Tempat : Ruang Tata Usaha

Auditor : dr.Abdul Sapril dkk
Waktu Pelaksanaan : 30 Mei 2018

Kriteria
Fakta
No Daftar Pernyataan Temuan Audit Rekomendasi audit
Lapangan
Standar
1. Apakah sudah di buat rencana usulan kegiatan (RUK)
1 Akredita
berdasarkan rencana lima tahunan puskesmas polewali
si 1.1.4
2. Apakah sudah di buat rencana pelaksana kegiatan (RPK)
2 Puskesmas sesuai dengan anggaran yang di tetapkan oleh
dinas kesehatan Kabupaten polewali Mandar
3. Apakah sudah di buat penyusunan RUK dan RPK yang di
3
lakukan secara lintas program dan lintas sektor
4. Apakah sudah di buat penyusunan RUK dan RPK yang
4 merupakan rencana terintegrasi dan berbagai upaya
puskesmas
5. Apakah sudah ada kesesuaian antara RPK dengan RUK
5
dengan rencana lima tahun puskesmas.

6 6. Apakah sudah di buat profil puskesmas

Instrumen Audit : Inventaris Barang
Tempat : Ruang Tata Usaha
Auditor : dr.Abdul Sapril dkk
Waktu Pelaksanaan : 30 Mei 2018

Kriteria
Fakta
No Daftar Pernyataan Temuan Audit Rekomendasi audit
Lapangan
Standar
1. Apakah tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis
1 Akredita
pelayanan yg di sediakan
si 2.1.5
2. Apakah di lakukan pemeliharaan yang terjadawal terhadap
2
peralatan medis dan non medis
3. Apakah sudah di lakukan monitorng terhadap fungsi
3
peralatan medis dan non medis

4. Apakah dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non

4
medis yang perlu di kalibrasi

5 5. Apakah di lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

6. Apakah di lakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non

6
medis yang perlu di kalibrasi

7. Apakah peralatan medis dan non medis yang memerlukan

7
izin memiliki izin yang berlaku
Instrumen Audit : Penanggung Jawab Admen
Tempat : Ruang Tata Usaha
Auditor : dr.Abdul Sapril dkk
Waktu Pelaksanaan : 30 Mei 2018

Kriteria
Fakta
No Daftar Pernyataan Temuan Audit Rekomendasi audit
Lapangan
Permen
1. Tolong jelaskan jenis-jenis pelayanan di unit
1 kes
75/2014 kepegawaian Administrasi ( Kepegawaian )
2. Sebutkan peraturan atau dasar hukum yang mengatur
2
tentang jenis pelayanan yang ada

3 3. Apakah ketenagaan yang ada sesuai dengan kebutuhan

4. Apakah saudara membuat daftar catatan kepegawaian

4
petugas
5. Apakah saudara membuat penilaian DP3 tepat waktu
5

6. Apakah saudara membuat pengusulan kenaikan pangkat

6 dan kenaikan gaji berkala tepat waktu

7. Apakah saudara membuat data pencapaian/cakupan

7
kegiatan pokok tahun lalu.