RENCANA AUDIT PUSKESMAS RAMAH TAMAH

Tujuan :Adanya budaya perbaikan kinerja ADMEN secara berkesinambungan

Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses Standar/ Kriteria Tanggal Audit I Tanggal Audit II
yang diaudit yang digunakan
Pelaksana ADMEN, Tim Perbaikan Mutu 1.1.1 ANALISIS 19 Okt 2016
PenanggungJawab Auditor dan Kinerja KEBUTUHAN
ADMEN, Internal/ ADMEN MASYARAKAT
KepalaPuskesmas Pokja DAN
ukp PERENCANAAN
PUSKESMAS

Pelaksana ADMEN, Tim Perbaikan Mutu 1.1.1 ANALISIS 05 Nov 2016

PenanggungJawab Auditor dan Kinerja KEBUTUHAN
ADMEN, Internal/ ADMEN MASYARAKAT
KepalaPuskesmas Pokja DAN
ukp PERENCANAAN
PUSKESMAS

Mengetahui, Pangkal Pinang, 19 oktober 2016

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit :

Nama Unit yang diaudit : Pelaksana ADMEN, PenanggungJawab ADMEN, KepalaPuskesmas
Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL/POKJA UKP
WaktuPelaksanaan : 19 oktober 2016
N Kriteria Audit DaftarPertanyaan
o
1. 1.1.1. 1. Apakah sudah dilakukan
analisis kebutuhan melalui
SMD,MMD, kotak saran,
sms dan Musrenbang
2. apakah sudah terdapat
jenis-jenis pelayanan secara
keseluruhan di puskesmas
2 1.1.1. 2. apakah sudah di tindak
lanjuti hasil audit yang
pertama
INSTRUMEN AUDIT
FaktaLapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
- sudah dilakukan - Tidak ada daftar hadir, - Mendokumentasikan
SMD, MMD namun undangan hanya undangan, daftar hadir pada
kotak saran belum di melalui sms dan tidak kegiatan SMD dan MMD
tindak lanjuti. di dokumentasikan
dengan jelas,
- sudah terdapat Dipendaftaran hanya - Membuat jenis dan
jenis-jenis pelayanan tertulis jenis dan jadwal secara
tetapi hanya jadwal pelayanan klinis keseluruhan dengan
pelayanan klinis saja brosur, rekaman
belum secara tentang hak dan
keseluruhan kewajiban pasien
Sudah terdapat jenis- Di pendaftaran sudah Di sosialisasikan ke seluruh
jenis pelayanan dan ada brosur secara pegawai, masyarakat
jadwal pelayanan baik keseluruhan, jadwal pengguna pelayanan dan
di UKP,ADMEN, UKM pelayanan mulai dari lintas sektor
kapan pelayanan di
mulai sampai tutup
dan jadwal dokter, di
masing-masing
program sudah ada
jadwal masing-masing
kapan turun,
kecukupan
ketersediaan leaflet,
rekam tentang hak dan
kewajiban pasien
sudah dilakukan setiap
hari selama pelayanan