Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Promkes Unit : UKM Promkes

Kriteria Audit POA PROMKES
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari
sasaran dan lintas sektor
 Kegiatan penyuluhan hanya dihadiri 10-15 kepala
keluarga, ditambah 3-4 perangkat desa
Periksa dokumen

 Tidak ada kesepakatan dengan masyarakat

tentang waktu penyuluhan
Wawancara

 April : 3 kali
Capaian penyuluhan di luar gedung belum sesuai dengan  Mei : 4 kali Periksa dokumen
target yang ditetapkan  Juni : 4 kali

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar permasalahan :
Man :
 Petugas promkes membuat POA tidak berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, melainkan berdasar kebiasaan
 Petugas tidak melaksanakan koordinasi dan sosialisasi jadwal penyuluhan

Money : tidak adanya anggaran dari BOK /DAU/ JKN yang membiayai kegiatan ini

Material :
 Media penyuluhan terbatas

Methode :
  Perencanaan jadwal kegiatan penyuluhan tidak melibatkan masyarakat/tokoh masyarakat/kader
 Penyusunan jadwal tidak berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat
 Jam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan siang hari

Machine :
 Gedung tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan mungkin kurang strategis ( tidak mudah diakses )

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Man :
 Petugas promkes harus membuat POA berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dari hasil SMD dan MMD
 Petugas promkes harus melaksanakan koordinasi dan sosialisasi jadwal penyuluhan

Money :
 Melakukan pengajuan bantuan dana dari Musrembang
 Membuat proposal kegiatan penyuluhan ke CSR

Material :
 Melakukan pengajuan permintaan pengadaan media penyuluhan

Methode :
 Perencanaan jadwal kegiatan penyuluhan harus melibatkan masyarakat/tokoh masyarakat/kader
 Penyusunan jadwal harus berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat
 Jam pelaksanaan kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kesepakatan bersama

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Pembuatan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesepakatan bersama.
2. Media penyuluhan dibuat lebih menarik
3. Petugas harus konsisten, bila petugas promkes berhalangan memberikan pelimpahan wewenang ke petugas lain.
Auditor
Audit
Tanggal :
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
 PENYEBAB MASALAH
NO PRIORITAS MASALAH
Jadwal penyuluhan tidak sesuai
Cakupan penyuluhan di luar gedung kurang
Kurangnya korrdinasi dengan lintas
sektor
Tidak melakukan analisa kebutuhan
masyarakat
Kemungkinan Kurang biaya
Masyarakat kurang paham tentang
kegiatan penyuluhan
ALTERNATIF PENCEGAHAN PENCEGAHAN PELAKSANAAN TINDAK
MASALAH MASALAH TERPILIH LANJUT PERBAIKAN
Melakukan koordinasi
Jadwal penyuluhan disesuaikan dengan lintas sektor dan lintas Pada saat lokmin triwulanan
jadwal kegiatan masyarakat program mengenai dibahas
kegiatan penyuluhan
Melakukan koordinasi lintas sector Melakukan analisa
mengenai jadwal penyuluhan kebutuhan masyarakat
Melakukan analisa kebutuhan
masayarakat
Mengajukan RKA kegiatan penyuluhan
Melakukan koordinasi lintas sektor untuk
mengajak masyarakat untuk ikut serta
dalam kegiatan penyuluhan