Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses POSBINDU PTM UNIT: UKM POSBINDU PTM

Kriteria Audit SOP POSBINDU PTM

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidak Sesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

- Tidak adanya SK Khusus untuk kader posbindu PTM dari desa. - Tidak ada SK Pembentukan Kader khusus Posbindu PTM - Check List
- Masih kurang nya kader yang aktif / terlatih dalam kegiatan posbindu PTM dari desa
- Masih kurang terlatih nya Kader Posbindu PTM - Obsevasi

- Telusur Dokumen
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan : - SK penunjukan sebagai kader Posbindu tidak ada , - kurangnya kader yang terlatih dalam melakukan pemeriksaan penunjang berupa pengukuran TD
dan pemeriksaan Lab.
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian : - koordinasikan dengan apparat desa agar mebuatkan SK penunjukan kader psbindu PTM, usulkan untuk pelatihan kader posbindu PTM

Tindakan Pencegahan supaya Tidak Terulang : - anjurkan untuk mebuatkan SK penunjukan khusus kader Posbindu PTM, - lakukan pelatihan atau refreshing kader posbindu PTM
Auditor : Auditee:

1.Laily 1. Kader Posbindu PTM

2.Faradita Safitri, A.Md. Kes 2. Petugas puskesmas
3.Heri Hermawan, SKM
Tanggal: 25 September 2022
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Status Verifikasi : OPEN

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala UPT. Puskesmas Sungai Tabuk 2

H. Yusdie Shopiani, SKM

H. Jamhuri Yanur Rahim, S.Kep,NS NIP. 196802261989021
NIP. 19760423 199503 0 001