Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT: ADMEN
Proses Pemenuhan tersedianya tenaga kesehatan dan non kesehatan
sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
Standar akreditasi kriteria 2.2.2 tetang tersedianya tenaga kesehatan dan non
Kriteria Audit kesehatan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Metode
Bukti – Bukti Obyektif
Ketidaksesuaian Audit

Berdasarkan - Wawancara
Persyaratan perizintaan untuk tenaga para medis ada namun
pemeriksaan - Telaah
hanya yang masih berlaku saat ini, perizinan yang lama tidak
dokumen, Tidak dokumen
disertakan
diketahui apakah
selalu ada perizinan
bagi tenaga
kesehatan
sehubungan dengan
masa berlaku
perizinan tersebut.
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Rencana tindak lanjut dari analisi akar pemasalahan :
Tidak ditemukan dokumen persyaratan perizinan yang sudah tidak berlaku karena yang bersangkutan lupa

(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- memberikan rekomendasi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan perizinan

- melengkapi dokumen dalam 3 hari
(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan
diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- memasukan seluruh file secara rutin baik yang masih berlaku maupun tidak berlaku
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Admen Auditor Audit

Sunarni Ruwiyati
Astridh Dianing R A.Md.Keb
Ika Retnaningsih
Ipthy Riana
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018……………………

UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
ADMEN

Tim Audit 1. Sunarni

2. Astridh
D.H
3. Ika
Retnanin
gsih
4. Ipty
Ryana
Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Ket.
audit kriteria n audit Wakt Waktu
(Kegiatan/ yang u Auditi
Proses menjadi Auditi
yang acuan

diaudit)

admen Mengetahui Admen Standar - Wawanca Dokumen 29 1 jam

kesesuaian (bagian akreditasi ra kepegawa Novem
ketenagaan Kepegawai Kriteria 2.2.2 ian ber
- Telaah
dengan an) 2018
Dokumen
standar
yang
ditetapkan

Dst
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim Anggota Tim Audit:
audit 1.ASTRIDH DHIANING RATRI

2.IKA RETNANINGSIH
SUNARNI
3. IPTHY RIANA