Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang diperiksa : Kesehatan Ibu dan Anak

Tanggal Pemeriksaan : 7 Agustus 2019

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/ Analisa Tindakan Perbaikan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian obyektif terhadap kriteria Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen yang
digunakan
1 Tenaga yang memberikan Petugas kesehatan Ketidaksesuaian Permenkes Penggunaan STR Petugas kesehatan yang Selalu Paling lambat
pelayanan kesehatan tidak / Bidan tidak dengan standar 75 tahun lambat ada di bekerja harus mengingatkan akhir
sesuai standar mempunyai Surat kompentensi 2014 pasal kepengurusan mempunyai Surat izin petugas yang Desember
kompentensi ( tidak Izin Kerja ( SIK ) ( tidak memiliki 17 organisasi STR dan praktek bersangkutan 2019
memiliki surat izin Praktek Kompetensi bidan surat izin SIK terhadap STR
/sesuai permenkes 75 kurang dalam Praktek/sesuai dan SIK tersebut
tahun 2014 pasal 17 penatalaksanaan permenkes 75
kasus-kasus tahun 2014 pasal
gawat darurat 17
2 SOP pelaksanaan Tidak ada genset Ketidaksesuaian SOP Penggunaan genset Pengadaan genset wajid Penggunaan Paling lambat
penggunaan APD belum sebagai dengan standar penggunaan sangat diperlukan diadakan genset apabila akhir
seluruhnya terlaksana penerangan prosedur APD ( Alat untuk perlindungan mati lampu Desember
( penggunaan genset ) apabila mati penggunaan APD Pelindung diri dan pasen 2019
lampu Diri )
3 Ketidaksesuain dengan Tidak ada bukti Ketidaksesuaian Standar Petugas Petugas Mengingatkan Segera per
standar yang belum pelaksanaan akreditasi kesehatan/bidan kesehatan/bidan kepada petugas tanggal 30
dilakukan kalibrasi /proses kalibrasi atau dengan standar dilakukan belum semuanya mengusulkan ke kesehatan untuk Agustus harus
pengecekan dan validasi ( belum dilakukan kalibrasi menggunakan penanggung jawab segera sudah
pengaturan dengan kalibrasi dan dan validasi daftar tilik yang barang untuk segera melakukan dilakukan
standar/tolak ukur validasi) sesuai dengan SOP melakukan kalibrasi kalibrasi dan
validasi atau metode dan validasi validasi data
pembuktian/dokumentasi