Proses Unit

UKP
Kriteria Audit
Ruang KIA KB
Bagian 1 : Ketidaksesuain
Uraian
Bukti bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

1. SK Pelayanan KIA 1. Tidak ada Pelayanan Ginekologi Tanya jawab dan

2. Penanganan Ibu 2. Tidak ada SK Penanganan Ibu melihat langsung
hamil Risiko Tinggi hamil Resiko Tinggi (Poned?)
3. SK Rujukan 3. Tidak ada SK Rujukan untuk
KIA KB
4. SK Pencegahan dan 4. Tidak ada SK Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi pengendalian infeksi di ruang
KIA dan KB
5. SK Penanganan dan
5. Tidak ada SK penangann dan
pembuangan limbah
pembuangn limbah bahan
bahan berbahaya
berbahaya
6. SK Penetapan
6. Tidak ada SK penetapan
indikator kinerja mutu
indicator kinerja mutu di
pelayanan KIA KB
pelayanan KIA dan KB
7. SK Pendelegasian
7. Tidak ada SK Pendelegasian
Wewenang
wewenang
8. SOP Pencegahan
8. Tidak ada SOP Pencegahan
infeksi
Infeksi di Pelayanan KIA KB

9. SOP pelayanan PPIA 9. Tidak ada SOP PPIA

(Pencegahan
Peneluran HIV ibu
dan ANAK)
10. SOP Pengelolaan 10. Tidak ada SOP Pengelolaan
BHP Medis poli KIA BHP medis di poli KIA KB
 KB
11. Identifikasi, analisa 11. Tidak ada identifikasi
dan tindak lanjut monitoring analisan dan tindak
risiko keselamatan di lanjut resiko keselamatan di
KIA KB pelayanan KIA KB
12. Pemantauan 12. Tidak ada pemantauan dan
Pengamatan penyimpangan di KIA KB
penyimpangan di KIA
KB puskesmas
13. Pemantauan 13. Tidak ada pemantauan
Identifikasi, analisa identifikasi analisa dan tindak
dan tindak lanjut lanjut resiko keselamtan di KIA
risiko keselamatan di dan KB
KIA KB
14. Analisa pemenuhan 14. Tidak ada monitorin tentang
persyaratan analisa pemenuhan
kompetensi petugas persyaratan kompetensi
KIA KB petugas KIA KB
15. Analisa capaian 15. Tidak ada analisa capaian
indikator kinerja KIA indicator kinerja KIA
KB
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar Permasalahan, tindakan
koreksi dan perbaikan dengan waktu.
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis akar (Masalah Bagaimana /mengapa terjadi ?)

1. Tidak ada SK Pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang KIA dan KB

2. Tidak ada SK penanganan dan pembuangan limbah bahan berbahaya
3. Tidak ada SK penetapan indicator kinerja mutu di pelayanan KIA dan KB
4. Tidak ada SK Pendelegasian wewenang
5. Tidak ada SOP Pencegahan Infeksi di Pelayanan KIA KB
6. Tidak ada SOP PPIA
7. Tidak ada SOP Pengelolaan BHP medis di poli KIA KB
8. Tidak ada identifikasi monitoring analisa dan tindak lanjut resiko
keselamatan di pelayanan KIA KB
9. Tidak ada pemantauan dan penyimpangan di KIA KB
10. Tidak ada pemantauan identifikasi analisa dan tindak lanjut resiko
keselamtan di KIA dan KB
11. Tidak ada monitorin tentang analisa pemenuhan persyaratan kompetensi
petugas KIA KB

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian :

1. Melengkapi SK pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang KIA dan KB
2. Membuat SK tentang penanganan dan pembuangan limbah bahan
berbahaya
3. Membuat SK penetapan indicator kinerja mutu di pelayanan KIA dan KB
4. Membuat SK pendelegasian wewenang
5. Membuat SOP pencegahan infeksi di pelayanan KIA dan KB
6. Membuat SOP PPIA
7. Membuat SOP pengelolaan BHP medis di poli KIA KB
8. Membuat identifikasi monitoring analisa dan tindak lanjut resiko keselamatan
di pelayanan KIA KB
9. Memantau ada atau tidaknya penyimpangan di KIA KB
 10. Membuat dan menganalisa tindak lanjut resiko keselamatan di KIA KB
11. Memonitoring dan menganalisa pemenuhan persyaratan kompetensi petugas
KIA KB

Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang

1. Rapat internal dengan tiap pokja untuk melengkapi standar akreditasi
2. Monitoring kegiatan KIA KB
3. Melengkapi SOP standar akreditasi

Unit Kerja Auditor Audit

Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung jawab manajemen mutu Kepala Puskesmas

dr.Hj.O.U Taty Damayanty

NIP : 197304062006042020