Nama unit yang diaudit : Gizi

Auditor : Bd. Pungky Ayu M

Waktu pelaksanaan :
Kriteria/acuan yang dapat digunakan untuk audit: PMK No. 43 Tahun 2019 dan lampirannya, Daftar tilik SOP (yang sering digunakan), Standar akreditasi, RDOWS, instrumen
FKTP berprestasi, indikator, RUK, RPK, Rencana Program, KAK, pedoman/panduan
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah terdapat SK Penanggung
Puskesmas 2.6.4 jawab Gizi yang ditunjuk oleh Kepala
Puskesmas?
Apakah sudah terdapat Pedoman?
Apakah sudah terdapat KAK?
Apakah dilakukan evaluasi dan
tindak lanjut serta identifkasi dan
hambatan terhadap pelaksanaan
kegiatan minimal per triwulan?
(Bukti hasil identifikasi masalah,
analisa, RTL)
Apakah dilakukan pemantauan dan
analisis serta tindaklanjut terhadap
capaian indikator kinerja pelayanan
UKM esensial Gizi dan upaya
pencapaian kinerja pelayanan Gizi?
Apakah dilaksanakan upaya-upaya
promotif dan preventif untuk
mencapai kinerja pelayanan Gizi
yang sudah tercantum sebagaimana
pokok pikiran dan RPK sesuai
dengan kebijakan, prosedur dan
KAK?
Apakah sudah melibatkan lintas
sektor dan memberdayakan
masyarakat?
Apakah dilakukan surveilans gizi
yang berupaya memantau secara
terus menerus masalah-masalah
yang terjadi agar masalah cepat
tertangani dan menjadi dasar
perencanaan yang baik?
Bagaimana pencatatan dan
pelaporan pelayanan gizi baik secara
manual ataupun elektronik?
Apakah dilakukan dengan lengkap,
akurat, tepat waktu dan sesuai
prosedur?
Apakah sudah mengacu pada Dinas
Kesehatan?
Cakupan UKM esensial Gizi diukur
dengan 3 indikator utama :
a. Puskesmas melaksanakan
surveilans Gizi (bukti
surveilans Gizi)
b. Presentasi bayi usia kurang
dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif
c. Penatalaksanaan Tata
Laksana Gizi Buruk pada
Balita
Bagaimana dengan capaian indikator
 tersebut ?
2 Capaian SPM/indikator Bagaimana bukti pengumpulan
analisa pelaporan indikator mutu
pada tahun 2022?
Bila target capaian belum tercapai
atau ada kesenjangan, bagaimana
TL?
3 RUK/ RPK Apakah kegiatan yang sudah
berjalan sesuai dengan jadwal?
Apakah sudah disusun rencana
tindak lanjut berdasarkan hasil
pemantauan dan penilaian yang
terintegrasi ke dalam RUK?
4 SOP Apakah sudah terdapat SOP
terutama selama pandemi?
Apakah sudah dilakukan review SOP
pada SOP >3 tahun untuk
mengetahui kesesuaian SOP dengan
kegiatan?
5 Inovasi Apakah ada inovasi sederhana yang
mempermudah pekerjaan?
Apakah sudah membuat tujuan,
target dan capaian?
6 Implementasi branding Apakah sudah melaksanakan
implementasi branding?
Apakah ceklis branding sudah terisi
dan terupdate?
7 5R Apakah sudah melaksanakan
implementasi pengisian form ?
Ceklis Kebersihan
Ceklis 5 R