KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

AUDIT UNIT UKM

PUSKESMAS PLERET

A . PENDAHULUAN
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.Dari hasilcapaian
program STBM lima pilar di Puskesmas Pleret baru 20%’

B.LATAR BELAKANG
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012,
Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang
berasal darimanusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi
kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan
masyarakat.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana kegiatan audit.

C. TUJUAN KEGIATAN
1. TUJUAN UMUM
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat pada kegiatan STBM yang
berkualitas untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pleret.
2. TUJUAN KHUSUS
a.untuk mengetahui pelaksanaan STBM pada Program Kesehatan Lingkungan di
Puskesmas Pleret
b.Mengetahui kesuaian Kegiatan terhadap standar akreditasi

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

a. Lingkup Audit
1.Standar akreditasi 5.1.4
2.Standar Hukum dan Peraturan yang berlaku PMK No.3 tahun 2014
b. Kegiatan Audit
1. Melakukan audit terhadap Pelaksanaan Kegiatan
2. Melakukan audit terhadap kebijakan Program STBM

E.SASARAN
Program Kesehatan Lingkungan ; Program STBM
F.JADWAL AUDIT DAN ALOKASI WAKTU

JADWAL KEGIATAN
NO SASARAN AUDIT KET
Maret Agustus
1. Proses pencapaian
Kinerja Ukm Program V V
STBM 5 Pilar
2. Kebijakan Program STBM V V

G. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

H.PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

I . INSTRUMEN AUDIT
1. Ceck list
2. Daftar pertanyaan

J. PENUTUP
Demikianlah kerangka acuan ini kami buat, semoga kegiatan yang kami
laksanakan dapat membantu meningkatkan Program Kesehatan Lingkungan
di Puskesmas Pleret.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pleret Ketua Tim Audit

Dr.Erni Rochmawati Bangun Ch., SST

NIP. 196710011997032002 NIP. 197012301991032003
 Lampiran Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan METODE Temuan Rekomendasi

wawancara Telusur Observasi audit audit
dokumen
1 Standar Apakah Penanggungjawab
kriteria UKM Puskesmas melakukan
akreditasi pembinaan kepada
puskesma pelaksana dalam
s 5.1.4 melaksanakan kegiatan?

2 Apakah pembinaan meliputi

penjelasan tentang tujuan,
tahapan pelaksanaan
kegiatan, dan teknis
pelaksanaan kegiatan
berdasarkan

3 Apakah pembinaan
dilakukan secara periodik
sesuai dengan jadwal yang
disepakati dan pada waktu-
waktu tertentu sesuai
kebutuhan?
4 Apakah penanggung jawab
UKM Puskesmas
mengkomunikasikan tujuan,
tahapan pelaksanaan
kegiatan, penjadwalan
kepada lintas program dan
lintas sektor terkait?
5 Apakah penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan
koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan
kepada lintas program dan
lintas sektor terkait.
6 Apakah ada kejelasan peran
lintas program dan lintas
sektor terkait yang disepakati
bersama dan sesuai
pedoman penyelenggaraan
7 Apakah Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan
evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi
lintas program dan lintas
sektor?
 Lampiran Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan METODE Temuan Rekomendasi

wawancara Telusur Observasi audit audit
dokumen
1 Standar Apakah sudah
PMK .NO
3 TAHUN
dilakukan sosialisasi
2014 pelaksanaan 5 pilar
STBM pada 5 desa

2 Apakah sudah
dilakukan Pemantauan
dan evaluasi
Perubahan Perilaku 5
desa

3 Apakah sudah
dilakukan Pemantauan
dan evaluasi
Perubahan Perilaku 5
desa

4 Apakah sudah
dilakukan Pembinaan
dan pengawaasn
STBM di 1 Desa
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)
AUDIT UNIT KESEHATAN
LINGKUNGAN