LAPORAN AUDIT INTERNAL PROMOSI KESEHATAN

I. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh
puskesmas baik melalui Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu
administrasi dan manajemen, maka Puskesmas Adimerto memerlukan penilaian yang
obyektif terhadap kegiatan program promosi kesehatan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap
kegiatan program promosi kesehatan, maka Puskesmas Adimerto melakukan audit internal,
dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan promosi
kesehatan di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka dapat diperoleh baik berbagai kesenjangan maupun
keseuaian kegiatan baik meliputi proses analisis kebutuhan promosi kesehatan dan
keterlibatan aktif masyarakat, sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan program promosi kesehatan puskesmas
Adimerto sebagai dalam upaya meningkatkan mutu.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan promosi kesehatan yang ada di Puskesmas Adimerto..
b. Untuk menyelesaikan permasalahan promosi kesehatan yang ada di puskesmas
Adimerto terkait program promosi kesehatan untuk menunjang kesehatan ibu dan
anak
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas perbaikan dan peningkatan
mutu
III. Lingkup Audit Internal
Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelayanan UKM yang terdiri dari: Program Promosi Kesehatan
IV. Obyek Audit
1. Analisis kebutuhan akan penyuluhan
2. Penyusunan jadwal kegiatan penyuluhan
3. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.
5. Keterlibatan lintas sektor
V. Standar /Kriteria yang digunakan
perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang kesehatan ibu dan anak
VI. Auditor
Auditor berjumlah 9 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 8 orang yang lain sebagai
anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas Adimerto :
 1. Ketua : drg. wahyu
2. Sekretaris : Ambar
3. Anggota : Tim UKP

VII. Proses audit

1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas Adimerto untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang
meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit yaitu UKM program promosi kesehatan.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada pemegang program promkes
kesehatan ibu dan anak.
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang
telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap pemegang
program, perangkat desa, dan masyarakat kesesuaian dengan kerangka acuan
kegiatan.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

VIII. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

a. Analisis kebutuhan akan penyuluhan tidak pernah dilakukan, jadual disusun tidak
berdasarkan analisis kebutuhan hanya merupakan kebiasaan Setelah hasil audit
terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-sama melakukan rekapan
dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak sesuaian.
b. Dari kegiatan penyuluhan tersebut yang dilaksanakan pada siang hari antara jam
10.00 sd 12.00 rata-rata hanya dihadiri oleh 10 sampai dengan 15 kepala keluarga
saja ditambah dengan 3 – 4 orang perangkat desa
c. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas
secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut dan
ditembuskan kepada audite.
d. Ketika diwawancara apakah dilakukan kesepakatan dengan masyarakat/tokoh
masyarakat/ kader tentang waktu penyuluhan, ternyata tidak dilakukan.

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian

a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua
bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditee
sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan auditee
menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Puskesmas.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah,
 - RUK dan RPK puskesmas disusun dengan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan rekam bukti, pemberian informasi lintas program dan lintas sector
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas..
- Susun Jadwal dan Sosialisasikan kepada sasaran program dan lakukan umpan
balik.
c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah dilakukan
d. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit dibawa
ke rapat tinjauan manajemen.

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM

Auditor : UKP
Waktu pelaksanaan : 1 sd 14 Juli 2016
Instrumen Audit : Kerangka Acuan Kegiatan Promkes

No Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi

audit Pertanyaan lapangan audit audit
1 Instrumen Apakah Tidak Jadwal RUK dan RPK
akreditasi perencanaan dilakukan disusun tidak puskesmas disusun
BAB I 1.1.1 puskesmas disusun berdasarkan dengan
berdasarkan analisis mempertimbangkan
analisis kebutuhan kebutuhan informasi
masyarakat dengan hanya kebutuhan
melibatkan merupakan masyarakat
masyarakat dan kebiasaan
sektor terkait?

2 Instrumen Apakah Tidak Jadwal tidak Menyediakan rekam

akreditasi masyarakat dan dilakukan tercapai bukti, pemberian
BAB I 1.2.2 pihak terkait baik sesuai dengan informasi lintas
lintas program yang program dan lintas
maupun lintas diagendakan sector tentang
 sektoral mendapat tujuan, sasaran,
informasi yang tugas pokok, fungsi
memadai tentang dan kegiatan
tujuan, sasaran, puskesmas.
tugas pokok,
fungsi dan kegiatan
puskesmas
(jadwal)?
3 Instrumen Apakah ada Ada Bulan April Kegiatan
akreditasi kejelasan jadwal diagendakan 3x pelaksanaan harus
BAB I 1.2.4 pelaksanaan tiap bulan 6x Bulan Mei 4x dijadwalkan sesuai
kegiatan penyuluhan Bulan Juni 4x dengan jadwal yang
Puskesmas? sudah direncanakan
Adakah jadwal
pelaksanaan
kegiatan disepakati
bersama?
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DANRENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA : UKM (PROMKES)

TANGGAL PEMERIKSAAN : 1 sd 14 Juli 2016

No URAIAN BUKTI- KETIDAKSESUAI STANDAR/ ANALISIS TINDAKA TINDAKAN TARGET

. KETIDAKSESUAI BUKTI AN THD KRITERIA N PENCEGAH WAKTU
AN OBJEKT STANDAR/ YANG PERBAIK AN PENYELESAI
IF INSTRUMEN DIGUNAK AN AN
AN
Jadwal disusun tidak Bulan Ya Instrumen Jadwal tidak Menyediaka Dilakukan 1 minggu
berdasarkan analisis April 3x akreditasi tercapai n rekam sosialisasi
kebutuhan hanya Bulan Mei BAB I 1.1.1 sesuai dengan bukti, jadwal
merupakan 4x Instrumen yang pemberian kegiatan
kebiasaan Bulan Juni akreditasi diagendakan. informasi
4x BAB I 1.2.2 - Tidak ada lintas
 Instrumen analisis program dan
akreditasi kebutuhan lintas sector
BAB I 1.2.4 penyuluha tentang
RUK dan n tujuan,
KAK - Tidak ada sasaran,
konsumsi tugas pokok,
- Tidak ada fungsi dan
pengangga kegiatan
ran dana puskesmas.
khusus
penyuluha
n
kesehatan
ibu dan
anak
2. Jumlah target sasaran dihadiri oleh ya Kerangka - Tidak
kegiatan promosi 10 sampai acuan kegiatan dikomunik
kesehatan kurang dengan 15 dan RPK asikan
kepala jadwal
keluarga kegiatan
saja kepada
ditambah target
dengan 3 – penyuluha
4 orang n
perangkat
desa