SOP PELAKSANAAN AUDIT

INTERNAL

No.Dokumen : /SOP.KMP/2021
No. Revisi : 00
SOP Tanggal terbit :
Halaman : 1/2

UPT
Drg. Rika Wandansari
Puskesmas
NIP. 19700308 200312 2 003
Kwadungan

1. Pengertian kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang bersifat faktual,

signifikan dan relevan melalui pemeriksasan, pengukuran dan penilaian
secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
manfaat
2. Tujuan Sebagai Acuan tim Audit dalam melaksanakan audit internal
3. Kebijakan Keputusan Kepala Upt Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/ 016
/404.102.12/2020 Tentang Penetapan Tim Audit Internal Pada UPT
Puskesmas Kwadungan
4. Referensi Buku pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas
5. Prosedur/ 1. Auditor memberikan informasi kepada auditee tentang jadwal
Langkah- pelaksanaan audit
langkah 2. Auditor menyiapkan form Audit internal
3. Auditor melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung
dengan auditee, mengamati proses kegiatan atau telaah dokumen
4. Auditor menganalisis data hasil audit internal dan menarik kesimpulan
5. Auditor bersama dengan auditee melakukan analisis penyebab masalah
6. Auditor bersama dengan auditee menentukan alternatif perbaikan
7. Auditor bersama dengan auditee menyepakati alternatif terbaik untuk
menyelesaikan kesenjangan dan batas waktu penyelesaian.
8. Auditor melaporkan hasil audit kepada kepala puskesmas dan pada rapat
tinjauan manajemen
6. Diagram Alir

Auditor memberikan informasi

kepada auditee tentang jadwal
pelaksanaan audit

Auditor menyiapkan form Audit

internal
 Auditor melakukan pengumpulan data dengan
cara wawancara langsung dengan auditee,
mengamati proses kegiatan atau telaah dokumen

Auditor menganalisis data hasil audit internal

dan menarik kesimpulan

Auditor bersama dengan auditee melakukan

analisis penyebab masalah

Auditor bersama dengan auditee

menentukan alternatif perbaikan

Auditor bersama dengan auditee

menyepakati alternatif terbaik untuk
menyelesaikan kesenjangan dan batas waktu
penyelesaian

Auditor melaporkan hasil

audit kepada kepala
puskesmas dan pada rapat
tinjauan manajemen

7. Unit terkait Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas

8. Rekaman
Historis Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Perubahan Diberlakukan

2/2