AUDIT INTERNAL

No.Dokumen SOP/MUTU/
AI/PIDS/01
No.Revisi 02
SOP
Tanggal 1 April 2022
Halaman 1/3
UPTD. PUSKESMAS I
DINAS KESEHATAN dr. N K Wulan Putri Tjatera
KECAMATAN NIP.198111252006042018
DENPASAR SELATAN

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi

1.Pengertian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat.
Mendapatkan data dan informasi faktual dan signikan berupa data,hasil
2.Tujuan data,hasil penilaian,rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
SK Kepala Puskesmas No : 445/20/ Pusk.I.DS/2022 tentang Penetapan
3. Kebijakan Penanggungjawab Manajemen dan Tim Mutu UPTD Puskesmas I
Denpasar Selatan
4. Referensi Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
1. ATK
2. LCD
5. Alat & Bahan 3. Komputer
4. Audio sistem
5. Notulen `
1. Tim audit internal menentukan prioritas berdasarkan 3H dan 1P (high
risk, high cost, high volume, dan kecenderungan ada masalah)
6. Langkah Kerja 2. Tim audit internal menentukan unit kerja yang akan diaudit.
3. Ketua tim audit internal berkoordinasi dengan Penanggungjawab Mutu
untuk pelaksanaan jadwal audit internal.
4. Ketua tim audit internal mengadakan rapat awal pembukaan audit
internal
5. Ketua tim audit internal memaparkan rincian pelaksanaan dan
instrument audit internal yang telah ditetapkan.
6. Ketua tim audit internal menentukan auditor dan auditee masing-
masing.
7. Ketua tim audit internal memberikan waktu pelaksanaan audit oleh
auditor kepada auditee sesuai jadwal
8. Ketua tim audit internal mengadakan rapat penutupan audit internal.
9. Ketua tim audit internal membuat rekomendasi rujukan masalah kepada
kepala puskesmas dan manajemen mutu berdasarkan SOP yang sudah
ada.
10. Sekretaris tim audit internal membuat notulen hasil rapat audit internal
 11. Sekretaris tim audit internal membuat formulir ringkasan audit internal
12. Ketua tim audit internal akan melaporkan hasil audit internal yang
bersifat penting pada rapat tinjauan manajemen.

Penentuan prioritas
masalah

Penentuan unit kerja audit

Penentuan jadwal audit

Pembukaan rapat audit internal

Pemaparan jadwal, instrument

audit, tim auditor dan auditee

Penutupan rapat audit internal

Rekomendasi
rujukan
7.Bagan Alir audit ???

Rujukan ya
hasil audit

tidak

Sekretaris tim audit

membuat notulen dan
ringkasan hasil audit
internal

Ketua tim audit

melaporkan hasil
audit internal dalam
RTM

Kegiatan
selesai

8. Hal – hal yang perlu Instrument audit disesuaikan dengan prioritas tiap unit kerja
diperhatikan
9. Unit Terkait Semua unit
-
10. Dokumen terkait

2/3
 No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan
1. Puskesmas I Denpasar UPTD Puskesmas I 1 April 2019
11. Rekaman Historis Selatan Dinas Kesehatan
Kecamatan
Perubahan
Denpasar Selatan

2. dr.A.A.N.G.Dharmayuda, dr.N.K.Wulan Putri 1 April 2022

M.Kes Tjatera

3/3