AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :
No.Revisi :
Tanggal Terbit :
SOP
Halaman :

Puskesmas dr. MHD.IKHSAN

NIP.19780908 200904 1 001
P. Raja
1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu
dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran - sasaran / indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan, dan hasil temuan audit internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas dan wakil
manajemen mutu.
2. Tujuan 1. Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk mencapai sasaran /
indikator yang ditetapkan.
2. Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program dalam melakukan
komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit internal yang akan dilaksanakan di
Puskesmas Perhentian Raja.
3. Kebijakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang sesuaiI dengan SK
187/SK/DK/2016.

4. Referesensi Pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen

5. Prosedur 1. Alat
a. Alat tulis
2. Bahan
a. Lembar check list
6. Langkah - 1. Ketua tim audit internal dan anggota tim audit menyusun jadwal pelaksanaan audit internal.
langkah 2. Kepala Puskesmas menyetujui jadwal pelaksanaan audit.
3. Tim Audit menetapkan jadwal audit.
4. Tim Auditor mengimformasikan jadwal audit dan area yang diaudit kepada audite.
5. Tim Auditor membuat check list audit.
6. Tim Auditor melakukan proses audit.
7. Tim Auditor mencatat hasil temuan audit.
8. Tim Auditor membuat laporan dan kesimpulan audit, serta merekomendasikan perbaikan untuk
dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan mendistribusikan ke unit terkait..
7. Bagan Alir
Ketua Tim audit dan anggota
Kepala Puskesmas Tim audit menetapkan
menyusun jadwal menyetujui jadwal audit jadwal audit
internal

Tim auditor Tim auditor membuat

melakukan proses chec list audit Tim auditor
audit menginformasikan
jadwal audit kepada
audite

Tim auditor mencatat Menerbitkan LKP Menetapkan target

hasil temuan audit perbaikan dan
penyelesaian temuan

Meregister LKP
Melakukan tindakan Membuat salinan kedalam Log Book
perbaikan LKP dan
mendistribusikan
kepada audite

Melakukan verifikasi
hasil tindakan perbaikan
yang sudah dilakukan
audite

8. Hal-hal yang Dalam pelaksaan audit harus di sesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat dan harus
perlu
konsekuen.
diperhatikan
9. Unit terkait Ruang pelayanan Puskesmas Perhentian Raja.
10. Dokumen SK Tim Audit Internal.
terkait
11. Rekaman No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
historis
perubahan

2/2
 No. Dokumen :

DAFTAR No. Revisi :

TILIK
Tanggal Terbit :

Halaman :

UPTD PUSKESMAS
PERHENTIAN RAJA Tanda tangan kapus dr. MHD. IKHSAN
NIP. 19780908 200904 1 001
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
berlaku
1 Apakah Ketua tim audit internal dan anggota tim audit
menyusun jadwal pelaksanaan audit internal?
2 Apakah Kepala Puskesmas menyetujui jadwal pelaksanaan
audit?
3 Apakah Tim auditor menetapkan jadwal audit?
4 Apakah Tim auditor mengimformasikan jadwal audit dan area
yang diaudit kepada audite?
5 Apakah Tim auditor membuat check list audit?
6 Apakah Tim auditor melakukan proses audit?
7 Apakah Tim audit mencatat hasil temuan audit?
8 Apakah Tim Auditor membuat laporan dan kesimpulan audit,
serta merekomendasikan perbaikan untuk dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas dan mendistribusikan ke unit terkait?

Jumlah
Compliance Rate (CR)

3/2