AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : 032/SOP-ADMEN/X/2017
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit 3 Oktober 2017
Halaman 1/4

PUSKESMAS dr. AINSYAH HARUN

SIPATANA NIP. 19820811 201001 2 004
a. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dansignifikan melalui
interaks isecara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada
azas manfaat
b. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor
internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal
1. Pengertian organisasi
c. Tim audit adalah suat utim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas
Sipatana, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan
d. Auditor adalah orang yang melakukan audit
e. Auditee adalah orang yang di audit
Untuk mengetahui hasil capaian terhadap sasaran-sasaran/indikator kegiatan dan
2. Tujuan
Untuk bahan analisis upaya perbaikan mutu dan kinerja
1. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo Nomor :
028/SK/PKM-S/X/2017 tentang Penanggungjawab Manajemen Mutu di
Puskesmas Sipatana.
3. Kebijakan 2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo Nomor
029/SK/PKM-S/X/2017 tentang Kebijakan Mutu di Puskesmas Sipatana
3. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo Nomor 072/ SK
/PKM-S/XI /2017 tentang Komitmen Mutu di Puskesmas Sipatana
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 Tentang
4. Referensi
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Manual Mutu Puskesmas Sipatana Tahun 2017
1. Alat
 ATK dan Kamera
5. Prosedur
2. Bahan
 Pedoman, Formulir, dan Jadwal Pelaksanaan Audit
a. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu tahun,
b. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
1) Membuat jadwal audit internal
6. Langkah-
2) Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
langkah
3) Membuat perencanaan audit
c. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulirpersiapan audit,
d. Ketuatim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit,
e. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
f. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan temuan
audit dan disetujui oleh auditee,
g. Tim audit mengadakan pertemuanuntuk:
1) Membahas temuan audit internal
2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
h. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit :
1) Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendas itim audit.
2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan atau
tindakan koreksi.
i. Auditor mengadaka npengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan:
1) Menilai tindakan perbaikan
2) Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai dan
catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada wakil
manajemen mutu
 Wakil manajemen
menentukan Mengadakan pertemuan
frekuensi audit

Ketua tim audit menginformasikan Auditor mempersiapkan

secara tertulis kepada unit yang akan audit internal
di audit

Auditor melaksanakan audit sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan

Auditor mencatat hasil

temuan audit

7. Bagan Alir Tim audit mengadakanpertemuan:

1. Membahas temuan audit

2. Membuat laporan ketidaksesuaian dan
rekomendasi tindakan perbaikan Koordinator unit
melakukan tindakan
koreksi

Perlu tindakan Membuat laporan hasil

ya perbaikan
koreksi?

Auditor melakukan
Tidak penilaian perbaikan

Tim audit menyerahkan Tim audit membuat

hasil audit kepada wakil laporan hasil audit
manajemen

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
 a. Unit Pelayanan Klinis
9. Unit terkait b. Unit upaya
c. Unit Administrasi manajemen

10. Dokumen terkait Manual mutu Puskesmas Sipatana

11. Rekaman Tanggal dimulai

No Yang diubah Isi Perubahan
historis berlakukan
perubahan