AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
2017
Halaman :3

UPTD PUSKESMAS Ade Kartini Tresnawati, SKM,

SIMPENAN NIP. 19680320198902 2 002

1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan

signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Garung, dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit atu kegiatan pelayanan kesehatan
berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dan untuk masyarak
2. Tujuan 1. Untuk mengetahui hasil capaian terhadap sasaran mutu/indikator
kegiatan
2. Untuk bahan analisis upaya perbaikan mutu dan kinerja
Meningkatkan derajat kesehatan balita
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/ /
4. Referensi Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Tahun 2011
5. Prosedur/langkah- 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu
langkah tahun,
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membuat jadwal audit internal
- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit
- Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan
audit,
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di
audit,
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh auditee,
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim
ke unit terkait
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit :
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai
dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada wakil manajemen mutu.

1. A
2. TK
 Wakil manajemen
menentukan
frekuensi audit

Ketua tim audit menginformasikan Auditor mempersiapkan audit

secara tertulis kepada unit yang internal
akan di audit

6. Bagan Alir

Auditor melaksanakan audit sesuai

dengan jadual yang telah
ditentukan

Auditor mencatat hasil temuan

audit

Tim audit mengadakan pertemuan :

1. Membahas temuan audit

2. Membuat laporan ketidak
sesuaian dan rekomendasi
Koordinator unit melakukan
tindakan perbaikan
tindakan koreksi

ya
Membuat laporan hasil
Perlu
perbaikan
tindakan
koreksi ?

Auditor melakukan penilaian

perbaikan

Tidak

Tim audit
Tim audit membuat laporan
menyerahkan
hasil audit
hasil audit kepada
wakil manajemen

7. Hal yang perlu di 1. Observasi 5 sampai 15 menit setelah Imunisasi

perhatikan asan ketat bila terjadi Kipi ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi )
8. Unit Terkait 1. Admen
2. Program UKM
3. Program UKP

9. Dokumen 1. Rekam Medik

Terkait 2.

10. Rekaman YANG DI ISI TANGGAL

historis NO RUBAH PERUBAHAN MULAI
perubahan DIBERLAKUKAN