Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Instrumen Audit Kearsipan

    Diunggah oleh

    Debby
    32 tayangan2 halaman
    audit kearsipan

    Judul Asli

    INSTRUMEN AUDIT KEARSIPAN

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    audit kearsipan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    32 tayangan2 halaman

    Instrumen Audit Kearsipan

    Diunggah oleh

    Debby
    audit kearsipan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    INSTRUMEN AUDIT KEARSIPAN SEPTEMBER 2019

    NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
    1 Penatalaksanaan kearsipan Ada arsip surat keluar Ada sebagian surat keluar yang Setiap surat keluar harus
    di Puskesmas Mlonggo 1.Apakah ada arsip yang disimpan tidak memiliki arsip ada arsip
    di Puskesmas dalam pembuatan
    surat keluar
    2. Apakah ada penomoran arsip Ada sebagian arsip surat keluar Setiap arsip surat keluar
    untuk surat keluar? Ada sebagian arsip surat yang tidak ada nomornya diberikan penomoran
    keluar yang tidak ada
    nomornya
    3.Apakah ada SOP pembuatan Ada SOP pembuatan Sebagian surat keterangan sehat Setiap surat keterangan
    surat keluar? surat keluar tidak melalui pendaftaran sehat melalui pendaftaran
    4.Apakah surat masuk tertata rapi Penyimpanan surat Terdapat kekeliruan penulisan Melakukan pengurutan
    dan ada penulisan nomor untuk masuk belum tertata nomor surat masuk di buku nomor surat masuk
    surat masuk? rapi kendali

    5.Apakah ada arsip DP 3 dan SKP Ada arsip DP3 dan DP3 dan SKP karyawan belum DP3 dan SKP segera
    karyawan? SKPkaryawan terdistribusi didistribusikan
    6.Apakah ada arsip STR dan SIPB Terdapat arsip STR dan Sebagian karyawan belum
    karyawan? SIP memiliki STR dan SIP Karyawan yang belum
    memiliki STR dan SIP
    segera mengurus dan
    mengumpulkan fc ke
    bagian kearsipan
    7.Apakah ada arsip TUPOKSI TUPOKSI karyawan TUPOKSI karyawan dalam proses
    karyawan? dalam proses dan belum terdistribusi Pembuatan TUPOKSI
    karyawan segera
    didistribusikan
    8.Apakah ada SOP pembuatan Ada SOP pembuatan Setiap pembuatan surat
    surat cuti dan apakah ada arsip surat cuti dan ada arsip cuti ditanda tangani kepala
    surat cuti? surat cuti Pembuatan surat cuti belum Puskesmas
    sesuai SOP dan ada sebagian arsip
    surat cuti yang belum ditanda
    tangani Kepala Puskesmas
    9.Apakah ada arsip pelatihan Ada arsip sertifikat Sebagian karyawan belum Setiap karyawan yang
    yang pernah diikuti karyawan? pelatihan yang pernah mengumpulkan sertifikat selesai mengikuti
    diikuti karyawan pelatihan yang pernah diikuti pelatiihan segera
    mengumpulkan arsip
    sertifikat pelatihan

    10.Apakah ada pelatihan bagi Petugas kearsipan Petugas kearsipan mengikuti Mengikuti pelatihan
    petugas kearsipan? mengikuti pelatihan pelatihan tahun 2017 kearsipan secara berkala
    11.Apakah file kepegawaian Terdapat file File kepegawaian tidak lengkap Sosialisasi penataan file
    tertata rapi? kepegawaian dan tidak tertata rapi kepegawaian bagi semua
    karyawan

    Anda mungkin juga menyukai