RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang diperiksa : Program Imunisasi No Dokumen

Tanggal pemeriksaan : September 2019 Status revisi
Tanggal berlaku

Standar /
Bukti - bukti Ketidak sesuaian Rencana Waktu
No Uraian ketidak sesuaian kriteria yang Analisis Rekomendasi
obyektif terhadap standar perbaikan penyelesaian
digunakan

1 Adanya SK Imunisasi ( di SK Tim Tidak ada SK 5.1.1 ( 2 ) belum dibedakan Segera di buatkan SK Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
Admen ) bukan SK Tim Imunisasi balita Pelaksanaan antara SK Pelaksanaan BIAS Nop 2019 )
Pelaksanaan BIAS yang ada BIAS Pelaksanaan
Imunisasi Balita
dengan SK BIAS

2 SOP tuk pelaksanaan SOP BIAS blm Blm ada SOP Persepsi Petugas Dibuat SOP Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
Imunisasi Dasar yang ada ada Imunisasi dengan Pelaksanaan Imunisasi Nop 2019 )
Khusus BIAS menggunakan SOP BIAS
Imunisasi DT/ TT

3 Kerangka Acuan untuk Kerangka acuan Blm ada KA Persepsi Petugas Dbuat KA pelaksanaan Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
pelaksanaan Imunisasi BIAS blm ada Imunisasi dengan Imunisasi BIAS Nop 2019 )
Dasar yang ada Khusus BIAS menggunakan KA
Imunisasi DT/ TT

4 Jadwal Pelaksanaan BIAS Ada Blm di tempel Kelalaian Petugas Jadwal BIAS yang 1 hr setelah 1 hari
dalam menempel sudah dibuat segera di Audit
Jadwal tempel di dinding ,
supay petugas lain
mengetahui
Pelaksanaan BIAS

5 Pelaporan hasil Kegiatan Sudah dibuat Belum selesai Bersamaan dengan Segera di selesaikan Awal bulan sebelum tgl 5
tetapi belum dalam kegiatan lain tuk pelaporan Oktober Oktober
selesai pembuatan
laporan
 Standar /
Bukti - bukti Ketidak sesuaian Rencana Waktu
No Uraian ketidak sesuaian kriteria yang Analisis Rekomendasi
obyektif terhadap standar perbaikan penyelesaian
digunakan

6 Ruang Imunisasi yang Ruang Sempit Tata ruangn Tata ruang utk Memindhkkan alat2 Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
sempit yang sempit persiapan vaksin imunisasi yang sesuai Nop 2019 )
sebelum BIAS masih
berdesak2 an

7 Dokumentasi pelaksanaan Ada Belum di print Bersamaan dengan Segera di print/cetak Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
BIAS kegiatan lain Nop 2019 )

8 Monev pelaksanaan BIAS Sudah blm ada Monev berbeda Dilakukan Monev BIAS Okt , Nop 2 bulan ( Akhir
dilakukan , dokumentasi dengan Laporan setelah pelaksanaan Nop 2019 )
tetapi belum Monev Hasil
semua di
MONEV

Mengetahui
Kepala Puskesmas Mlonggo Ketua Tim Audit Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh auditee

dr. Eko Cahyo Puspeno dr Debby Nurima D Endah Setyawati Wiwien Ika Wijayanti
NIP 19770219 200604 1010 NIP 19781008 199803 2 1989050 NIP 19740919 199301 2003 NIP 197710241999032001
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

Pelaporan hasl Kegiatan Sudah dibuat tetapi belum Belum selesai dalam Segera di selesaikan tuk
selesai pembuatan laporan pelaporan

Apakah petugas dan Alat2 Ruang Sempit Tata ruangn yang sempit Memindahkan alat2
Imunisasi sudah sesuai dengan imunisasi yang sesuai
ruangan saat ini

Dokumentasi pelaksanaan Ada Belum di rekap/ di print Segera di print/cetak

BIAS Foto kegiatannya

5.2.3. (1 ) Apakah sudah dilakukan Sudah dilakukan , tetapi belum blm ada dokumentasi Segera dilakukan Monev BIAS
Monev pelaksanaan BIAS semua di MONEV Monev setelah pelaksanaan