Jadwal Audit Internal

Tahun 2017
Unit Yang Diaudit Jan Feb Mar April Mei Juni
Admin
 No. Dok :
Status Revisi :
Tgl Berlaku :
Halaman :

Juli Agust Sept Okt Nov Des

v v
 Rencana Audit

No Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan / Proses Yang Diaudit

Jenis - Jenis Pelayan yang ada Marini Sinaga, SK Kepala puskesmas ttg jenis pelayanan yang
di puskesmas Meri disediakan, brosur,flayer,papan pemberitahuan,
poster
Rencana Audit

Tgl Audit I Tgl Audit II Tempat

Standar/ Kriteria Yang Digunakan Pelaksanaan
EP 1.1.1.1dtetapkan jenis-jenis
pelayanan yang disediakan 26-Oct-17 17-Dec-17 Puskesmas
berdasarkan prioritas
 Instrumen Audit

No Standar / Kriteria Audit Yang Daftar Pertanyaan / Fakta

Diacu Observasi

EP 1.1.1.1dtetapkan jenisjenis
1 pelayanan yang disediakan Apakah Ada SK Penetapan Jenis- Ada
jenis Pelayanan Di puskesmas ?
berdasarkan prioritas
udit

Temuan Audit Rekomendasi

Di temukan SK dengan nomor

09 /pusk-SBN/2017 akan Perbaiki tgl di SK
tetapi tanggal pada saat itu
adalah merah
 Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak L

Unit Yang Diperiksa BAB I 1.1a Jenis - Jenis Pelayanan Yang Disediakan Berdasarkan prioritas
Tanggal Pemeriksaan
Uraian Ketidak Ketidak Sesuaian thd
No Bukti-Bukti Objektif
Sesuaian Standar/Instr

1.1.1.1 Ditetapkan jenis-

SK tentang jenis jenis pelayanan yg
pelayanan yang ada disediakan berdasarkan
1 Di temukan SK dengan FKTP puskesmas prioritas dimana di
nomor 09 ( terlampir ) temukan SK di tanda
/pusk-SBN/2017 akan tangani pada tgl merah
tetapi tanggal pada
saat itu adalah merah
n Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Disediakan Berdasarkan prioritas

Target
Standar / Kriteria Yang Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian

1.1.1.1 Ditetapkan jenis-

Memperbaiki Membuat SK
jenis pelayanan yg Pembuatan SK Tidak
Tanggal pada sesuai Dengan 10 menit
disediakan berdasarkan sesuai tatanan Naskah
SK yang Salah Tata Nasakah
prioritas
 Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak La

Unit Yang Diperiksa BAB IV EP.4.2.1.1. jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana
Tanggal Pemeriksaan 1 s/d 14 Juli 2016
Uraian Ketidak Ketidak Sesuaian thd
No Bukti-Bukti Objektif
Sesuaian Standar/Instr
Ditemukan kegiatan Jadwal di agendakan 6 X /
promosi kesehatan bln, kenyataannya yg EP 4.2.1.1 Jadwal
yang direncanakan pd terlaksana di bln april 3 X, pelaksanaan kegiatan
3 bln terakhir tidak Mei 4X, Juni 4X ditetapkan sesuai
memenuhi target yg dengan rencana, akan
1 ditentukan tetapi yg ditemukan
tidak sesuai dengan yg
direncanakan yaitu 6 X /
bln
emuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

giatan ditetapkan sesuai dengan rencana

Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu

Yang Digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
EP 4.2.1.1 Jadwal Jadwal yang di melaksanakan
pelaksanaan kegiatan agendakan tidak kegiatan sesuai
ditetapkan sesuai sesuai dengan yg yg diagendakan
dengan rencana dilaksanakan
Susun jadwal
sesuai dengan 1 hari
kebutuhan