LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL UNIT KALIBRASI

A. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme dan monitoring penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervise, laporan pencapaian kinerja,audit, lokakaryamini bulanan ,lokakarya
mini tri bulanan serta laporan pencabaian kinerja bulanan.

Audit internal merupakan mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang

dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas.
Berdasarkan rencana audit lingkup admen unit Kalibrasi sebagai unit yang di
prioritaskan untuk dilakuakn audit pada bulan april 2019.

Untuk mengavaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit tersebut, maka perlu
disusun laporan hasil pelaporan hasil audit dalam unit Kalibrasi.

B. TUJUAN AUDIT
a. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik
b. Peralatan medis terpelihara dan dikalibrasi secara rutin
c. Peralatan dikelola dengan tepat

C. LINGKUP AUDIT
Pokja Admen – unit barang dan inventaris ( Kalibrasi)

D. OBJEK AUDIT
1. Pemenuhan sumber daya prasarana yang sesuai dengan Permenkes 75
tahun 2014
2. Kepatuhan proses pemeliharan
3. Kesesuain dengan standart akreditasi
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
Standart akreditasi, kriteria 2. 1. 5 EP 6
Data peralatan yang dikalibrasi
Jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi

F. AUDITOR
Wahyu Ristanti
Titik handayani
G. PROSES AUDIT
1. Audit diawali dengan menyampaikan maksud audit kepada auditee
2. Melakukan wawancara, observasi dan bukti telusur dengan auditee
3. Melakukan wawancara dengan auditee
4. Menganalisa hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria
5. Membuat kesepakatan perbaikan dengan auditee

H. ANALISA HASIL AUDIT

Hasil audit unit kalibrasi ditemukan
- Ada rencana kalibrasi didalam RKA tahun 2019
- belum ada jadwal baku kalibrasi tahun 2019
- Ada data peralatan yang akan di kalibrasi tahun 2019
- Belum terdapat SOP kalibrasi
Kemudian dilakukan diskusi dengan auditor dan auditee tentang peralatan medis
yang belum ter kalibrai. Mengingat bahwa anggaran kalibrasi yang tebatas.
Bagaimana dengan peralatan yang tidak terkalibrasi. Apakah masih digunakan
atau tidak digunakan.
I. REKOMENDASI DAN HASIL TINDAK LANJUT
Berdasarkan hasil audit auditor memberikan rekomendasi perbaikan dan saran
kepada auditee dengan batas waktu penyelesaikan terlampir

Mengetahui ,
Ketua Tim Audit Internal

SRI SUKASTINI
 Temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Admen Unit: Kalibrasi

Kriteria Audit 2.1.5 ep 6 jadwal dan bukti kalibrasi
Bagian I: Rincian Ketidak sesuaian
Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
1. Belum adanya SOP Tidak terdapat SOP 1. Wawancara
2. Jadwal kalibrasi belum pasti Tidak terdapat jadwal kalibrasi 2. Observasi
3. Bukti telusur
Bagian II: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
1. Petugas membuat jadwal kalibrasi dan di koordinasikan dengan bagian keuangan untuk biaya
kalibrasinya. Sehingga kalibrasi bisa berjalan dengan tepat waktu.
2. Petugas membuat SOP kalibrasi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian
1. Jadwal kalibrasi dibuat dan segera dilakukan kalibrasi alat kesehatan
2. SOP kalibrasi
3. Petugas sudah melaksanakan proses kalibrasi dengan pihak ke 3 yang telah ditunjuk
4. Waktu penyelesaian 1 bulan
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang
Dilakukan koordinasi diawal tahun supaya kalibrasi berjalan dengan baik dan sesuai jadwal

Auditor: Audit
1. Wahyu Ristanti Bendahara barang
2. Titik handayani

Tanggal: 12 April 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANISRENGGO
Alamat : Kranggan, Kebon Alas, Manisrenggo, Klaten

Wawancara

Daftar pertanyaan perencanaan kalibrasi alkes

1. Apakah petugas sudah membuat rencana kalibrasi alkes ?

Petugas sudah membuat rencana kalibrasi hal ini dibuktikan dengan adanya
pagu anggaran di RKA 2019 untuk kalibrasi.
2. Apa petugas terdapat jadwal kalibrasi ?
Jadwal kalibrasi belum dibuat secara baku tapi untuk pelaksanaan kalibrasi nya
sudah direncanakan satu tahun sekali.
3. Apakah petugas membuat daftar alkes apa aja yang akan dikalibrasi?
Petugas sudah membuat daftar alat yang akan dikalibrasi, dipilih yang penting
untuk pelayanan tanpa mengganggu proses pelayanan harian
4. Apa yang dilakukan jika kalibrasi tidak dilakukan?
Petugas akan mendata lagi alkes yang tidak terkalibrasi dan menjadwalkan
kembali untuk dikalibrasi tahun berikutnya.
5. Apakah SOP kalibrasi sudah ada dan dilaksanakan?
Belum,
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Form Ringkasan Audit
Unit Yang Diperiksa : Ka;librasi Alkes No Dokumen :
Tgl Pemeriksaan : 12 April 2019 Status Revisi :
Tgl Berdata :
Status Halaman :
NO Uraian Bukti-Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar Kriteria Analisa Tindakan Perbaikan Tindakan Target
Ketidaksesuaian Terhadap Standar yang Digunakan Pencegahan Waktu
Penyelesaian
1 Belum adanya Tidak terdapat SOP 2.1.5 EP 6 Petugas Dibuat SOP Petugas bekerja 1 minggu
SOP kalibrasi tentang melaksanakan Kalibrasi sesuai dengan SOP
kalibrasi alkes kalibrasi tidak
menggunakan SOP
sehingga ada
kemungkinan terjadi
kelalaian
2 Jadwal kalibrasi Tidak ada jadwal petugas Jika petugas Dibuat jadwal Jadwal kalibrasi 1 minggu
belum ada mengkalibrasi 2.1.5 EP 6 ada mengkalibrasi tidak alkes di
tidak jawal dan bukti menggunakan sosialisasikan
menggunakan kalibrasi alkes jadwal maka akan sehingga ketika
jadwal proses kalibrasi
mengganggu proses
proses pelayanan
pelayanan ketika
tidak terganggu
ada alkes yang karena alkes yang
dilakukan kalibrasi baru dikalibrasi
dan tidak disiapkan
alkes penggantinya.
 EVALUASI MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL 2019

N Uraian Analisis Rencana tindak lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Status
O Ketidaksesuaian/masalah Ketidaksesuaian/masalah Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
Tindak Lanjut
Belum adanya SOP Petugas melaksanakan Dibuat SOP Kalibrasi 1 minggu Dwi Sunari selesai
1 kalibrasi kalibrasi tidak
menggunakan SOP
sehingga ada
kemungkinan terjadi
kelalaian

2 Jadwal kalibrasi belum ada Jika petugas Dibuat jadwal 1 minggu Dwi sunari selesai
mengkalibrasi tidak
menggunakan jadwal
maka akan mengganggu
proses pelayanan ketika
ada alkes yang dilakukan
kalibrasi dan tidak
disiapkan alkes
penggantinya.

Auditor Auditee

Wahyu Ristanti Dwi sunari