PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PRAJEKAN
Jln. Raya Situbondo Prajekan, Telp (0332-560520)
Website:http://puskesmasprajekan.blogspot.co.id
Email: pkm_prajekan@yahoo.co.id
KECAMATAN PRAJEKAN
BONDOWOSO
Kode Pos: 68285

ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN MARET 2017

MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUA STANDAR RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN IAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELES
IAN YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN AIAN
DITEMUKAN
1. Ruangan - tidak - panggilan dari poli Prosedur dalam - SOP - tidak membuat - membuat Inovasi Audit internal
Pendaftaran menggunakan sesuai tumpukan SOP ada yang Pendaftaran dan nomer antrian nomer antrian pelayanan di selanjutnya di
dan Rekam nomer antrian rekam medis dari terlewatkan, tenaga tenaga karena Ruangan bulan Juni
Medik - kartu berobat loket sehingga ada administrasi tidak administrasi pengunjung masih -membuat kartu Pendaftaran dan
kurang pasien yang datang memiliki STR atau (buku standart jarang berobat Rekam Medik,
-tidak terakhir dipanggil kompetensi akreditasi -karena sudah ada monitoring SOP
menyampaikan lebih dulu administrasi puskesmas) banner jadi tidak - pelatihan
jenis pelayanan, disampaikan petugas
hak dan kewajiban -pasien tidak diberi kembali, pendaftaran dan
kepada pasien kartu berobat rekam medik
- petugas bukan dari - Petugas belum
- petugas tidak jurusan rekam pernah mengikuti
sesuai medis dan belum pelatihan
kompetensinya punya sertifikat administrasi
 MASALAH/ RENCANA
UNIT KETIDAKSESUA STANDART RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUA BUKTI-BUKTI ANALISIS TINDAKAN
PELAYAN IAN TERHADAP YANG TINDAKAN PENYELESAI
IAN YANG OBYEKTIF PENYEBAB PENCEGAH AN
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN
DITEMUKAN AN
2. Ruangan -penulisan inform Rekam medis pasien Pengisian rekam SOP pelayanan petugas tidak surat monitoring Audit interna
Pemeriksaa consen tidak medis pemeriksaan patuh SOP, belum pendelegasian SOP selanjutnya di
n Umum lengkap ( ttd umum ada surat segera dibuat bulan Juni
dokter, nama pendelegasian dalam 1 minggu,
pasien, umur wewenang pelayanan
pasien) segera
diperbaiki
-surat pelimpahan minggu depan
wewenang tidak sesuai SOP
ada
 MASALAH/ RENCANA
UNIT KETIDAKSESUA STANDARYA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUA BUKTI-BUKTI ANALISIS TINDAKAN
PELAYAN IAN TERHADAP NG TINDAKAN PENYELESAI
IAN YANG OBYEKTIF PENYEBAB PENCEGAH AN
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN
DITEMUKAN AN
3. Ruangan -penulisan inform Rekam medis pasien Pengisian rekam SOP pelayanan petugas tidak surat monitoring Audit interna
KIA dan consen tidak medis KIA dan KB patuh SOP, belum pendelegasian SOP selanjutnya di
KB lengkap ( ttd ada surat segera dibuat bulan Juni
dokter, nama pendelegasian dalam 1 minggu,
pasien, umur wewenang pelayanan
pasien) segera
diperbaiki
-surat pelimpahan minggu depan
wewenang tidak sesuai SOP
ada

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Prajekan Ketua tim Audit

drg. Lesa Lolita, M.MKes Candrika Eka Prabawati,Amd.keb

NIP. 19700518 200604 2 003 NIP. 19880906 201001 2 003
 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PRAJEKAN
Jln. Raya Situbondo Prajekan, Telp (0332-560520)
Website:http://puskesmasprajekan.blogspot.co.id
Email: pkm_prajekan@yahoo.co.id
KECAMATAN PRAJEKAN
BONDOWOSO
Kode Pos: 68285

ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN JUNI 2017

MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAI STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAI BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN AN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESA
AN YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN IAN
DITEMUKAN
1. Ruang -Petugas tidak - resep Umum dan Peresepan - SOP pelayanan - petugas tidak Pengarsipan monitoring SOP Audit internal
Farmasi mengarsip resep BPJS masih farmasi patuh SOP resep harus selanjutnya di
sesuai jenis resep campur jadi satu diperbaiki sesuai bulan
(umum / BPJS) dengan SOP September
 MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAI STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAI BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN AN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESA
AN YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN IAN
DITEMUKAN
2. -tidak ada pertemuan Tidak ada jadwal disiplin petugas Pedoman Petugas penyesuaian Monitoring Audit internal
Surveilance antara petugas dan pertemuan pasca terhadap pedoman POSBINDU terkendala jadwal dengan kegiatan selanjutnya di
(Posbindu) kader untuk posbindu Posbindu penyesuaian kader harus Posbindu bulan
membahas hasil jadwal dengan segera September saat
posbindu kader posbindu diusahakan kegiatan
posbindu
- petugas tidak dilaksanakan
membuat rencana
tindak lanjut dari
hasil posbindu

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Prajekan Ketua tim Audit

drg. Lesa Lolita, M.MKes Candrika Eka Prabawati,Amd.keb

NIP. 19700518 200604 2 003 NIP. 19880906 201001 2 003