PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAPANE
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir
Email : pkm_mapane@yahoo.co.id

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MAPANE

Nama Unit yang diaudit : Loket Puskesmas Mapane

Auditor : 1. AHMAD ALI A, SKM

2. Zulfiani Arif, Amd,Keb
3. Bramvell vickar Palanti,SKM

Waktu Pelaksanaan : Oktober 2019

Instrumen Audit :

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1. Standar Kriteria Apakah tersedia prosedur Belum tersedia prosedur pendaftaran yang Masih banyak pasien yang bingung untuk Membuat prosedur pendaftaran
7.1.1 pendaftaran sesuai dengan yang dipasang di area pendaftaran. mengambil nomor antrian, terutama sesuai dengan yang telat ditetapkan.
ditetapkan pasien lanjut usia
7.1.1 Apakah tersedia bagan alur Sudah terdapat bagan alur yang telah
pendaftaran dipasang di area pendaftaran yang mudah
dibaca oleh pasien.
7.1.1 Apakah petugas mengetahui dan Belum semua petugas pendaftaran yang Masih ada petugas yang bukan bagian Mengajukan penambahan SDM
mengikuti alur yang di tetapkan mengetahui dan mengikuti alur yang telah dari pendaftaran, karena SDM yang
ditetapkan kurang.
7.1.1 Apakah petugas memanggil pasien Petugas sudah memanggil pasien sesuai Kunjungan pasien baru tidak membawa Melakukan sosialisasi / pengumuman
 sesuai dengan nomor urut
tunggu?
Apakah petugas sudah
menanyakan pasien sudah pernah
berobat ?
Apakah petugas menanyakan
kartu jaminan kesehatan?
Apakah petugas menanyakan poli
yang dituju?
Apakah petugas membuat kartu
berobat/ rekam medis baru?
Apakah petugas menarik biaya
retribusi sesuai perda/
Apakah petugas memberitahu
pasien bahwa kartu tanda berobat
berlaku untuk satu pasien dan
dibawa setiap kali berobat?
Apakah petugas menyerahkan
rekam medis ke unit terkait ?
7.1.1 Apakah tersedia kotak saran
7.1.1 Apakah terdapat tindak lanjut jika
pelanggan tidak puas
7.1.1 Apakah tempat pendaftaran
memenuhi syarat keselamatan
pasien
2 Standar Kriteria Apakah tersedia media informasi
dengan nomor urut, sesuai poli tujuan.
Pencarian rekam medis masih lama,
karena pasien tidak membawa kartu
berobat atau identitas lain.
Sudah terdapat kotak saran yang ditempel
dekat tempat pendaftaran
Belum dilakukan tindak lanjut jika
terdapat keluhan pelanggan
Tempat pendaftaran menggunakan
jendela yang dibuka keatas dan tepat
berada di kepala pasien.
Ruang rekam medis masih menyatu
dengan pendaftaran
Sudah terdapat baner / papan
kartu identitas
Kunjungan pasien lama tidak membawa
kartu berobat
Kurangnya SDM
Sudah terdapat kotak saran yang
ditempel dekat tempat pendaftaran
namun tidak disediakan pulpen dan
kertas untuk menulis.
Belum ada informasi jadwal/ jam loket
agar setiap berobat pasien membawa
kartu berobat atau identitas , dan
mengingatkan bahwa informasi ini
sudah dibuatkan papan pengumuman
yang dapat dibaca oleh pasien.
Pengajuan SDM tambahan.
Dilakukan pengecekan minimal
seminggu sekali untuk kelengkapan
alat tulis.
Membahas keluhan pelanggan di staff
meating atau lokakarya bulanan, dan
hasilnya disosialisasikan kepada
masyarakat.
Membuat informasi atau jam buka
7.1.2 (brosur, leaflet, baner) yang berisi
tentang informasi keberadaan
pelayanan UPTD Puskesmas
Jombang, Seperti jam buka
pelayanan, jenis pelayanan, sistem
rujukan dan jenjang lainnya.
Apakah hak dan kewajiban serta
upaya pasien diinformasikan oleh
petugas
Apakah petugas yang ada sudah
mempunyai Surat Keputusan (SK)
Kepala UPTD Puskesmas Jombang
sebagai petugas pendaftaran
Apakah ada sarana penghubung
antara petugas pendaftaran
dengan unit lain.
Apakah diruang pendaftaran
terdapat SOP Alur Pelayanan
Apakah petugas mampu
berbahasa yang dipahami oleh
pasien/keluarga pasien
Apakah petugas mengaplikasikan
MOTO dan tata nilai UPTD
Puskesmas Jombang (SMART)
Apakah petugas bekerja dengan
teliti, cermat dan lengkap
Apakah petugas tepat waktu
dalam bekerja
Apakah petugas sudah mampu
pengumuman yang berisi tentang
informasi keberadaan pelayanan, seperti
jam buka pelayanan, jenis pelayanan.
Sudah terdapat papan pengumuman
tentang hak dan kewajiban pasien yang
ditempel di area loket pendaftaran
Belum ada sarana penghubung antara
petugas pendaftaran dengan unit lain
Belum ada SOP Alur Pelayanan
Petugas mampu berbahasa yang dipahami
oleh pasien / keluarga
Petugas sudah mengetahui tata nilai
puskesmas.
Masih ada petugas yang belum teliti,
cermat dan lengap.
Petugas pendaftaran selalu datang dan
tepat waktu dalam memberikan
pelayanan
pendaftaran dibuka
Belum ada informasi sitem rujukan dan
jenjang lainnya
Belum dilakukan informasi kepada pasien
tentang hak dan kewajiban pasien yang
telah ditempel di area pendaftaran.
Petugas dari unit lain akan keluar poli jika
ada yang harus ditanyakan kepada
petugas pendaftaran
Belum ada SOP Alur pelayanan yang
ditempel di tempat pendaftaran
Petugas sudah mengetahui tata nilai
puskesmas jombang, namun belum
semua mengaplikasikan
Petugas tidak menulis identitas rekam
medis dengan lengkap
Petugas masih sering mengambilrekam
medis tidak sesuai dengan pasien.
Kurangnya SDM
Belum ada papan pengumuman tentang
jam buka loket pendaftaran
loket pendaftaran
Membuat pengumuman tentang
sistem rujukan, dan jejaring rujukan
Puskesmas Jombang
Mensosialisakan tentang hak dan
kewajiban pasien setiap satu minggu
sekali
Menyiapkan SOP Alur pelayanan yang
sudah di cap terkendali dan ditempel
diruang pendaftaran
Pengajuan SDM di pendaftaran agar
semua prosedur dapat dilaksanakan
dengan teliti, cermat dan lengkap
Membuat papan pengumuman jam
buka pendaftaran
menjalankan tugas sesuai SOP
pelayanan Pendaftaran
Apakah petugas menggunakan
identitas pengenal
Ketua Tim Audit,
AHMAD ALI A, SKM
Pebagian petugas menggunakan tanda
pengenal
Masih ada petugas pendaftaran yang Tingkatkan kedisiplinan dalam
belum / tidak menggunakan tanda menggunakan tanda pengenal diri
pengenal
Anggota Tim Audit,
1. Zulfiani Arif, Amd,Keb
2. Bramvell vickar Palanti,SKM