RENCANA AUDIT UPT PUSKESMAS MAPANE

Tujuan : Adanya perbaikan kinerja Pokja ADMEN

Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses yang Standar/ Kriteria yang digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit II
diaudit
Pelaksana Admen, Tim Kontrak Pihak Ketiga 2.5 Kontak pihak ketiga Oktober 2019
Penanggung Jawab Auditor 2.5.1.3 dalam dokumen kontak atau perjanjian kerjasama
Admen, Kepala Puskesmas Internal/ ada kejelaasana kegiatan yang dilakukan,
Pokja tangung jawab masing-masing, personil yang
UKP melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/
standar kinerja.

Pelaksana Admen, Tim Perbaikan mutu 3.1 perbaikan mutu dan kinerja puskesmas konsisten Oktober 2019
Penanggung Jawab Auditor kinerja puskesmas dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan puskesmas
Admen, Kepala Puskesmas Internal/ Pokja ADMEN 3.1.7 kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan
Pokja puskesmas lain tentang kinerja puskesmas
UKP 3.1.7.1 rencana kaji banding (KAK)
3.1.7.2 instrumen kaji banding
3.1.7.3 dokumen pelaksanaan
3.1.7.4 hasil kaji banding
3.1.7.5 RTL kaji banding
3.1.7.6 pelaksana RTL kaji banding
3.1.7.7 evaluasi RTL Pelaksanaan kaji banding

MENGETAHUI, Mapane, 02 September 2019

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit :

1. Zulfiani Arif, Amd,Keb

Ahmad Ali A, SKM

2. Bramvell vickar,SKM
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit : Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas

Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL PUSKESMAS MAPANE
Waktu Pelaksanaan : Oktober 2019
Kriteria
No Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
(EP)
1. 1.1.4 1. Apakah sudah dibuat rencana -
usulan kegiatan (RUK)
berdasarkan rencana lima
tahunan Puskesmas Mapane ?

2. Apakah sudah dibuat rencana

pelakasana kegiatan (RPK)
puskesmas sesuai dengan
angaran yang di tetapkan oleh
dinas kesehatan kota Tangerang
Selatan?

3. Apakah sudah dibuat penyusunan

RUK dan RPK dilakukan lintas
program dan lintas sektor ?

4. Apakah sudah dibuat penyusunan

RUK dan RPK yang merupakan
rencana terintegrasi dari
berbagai upaya puskesmas ?

5. Apakah sudah ada kesesuaian

antara RPK dengan RUK dan
rencana lima tahun
puskesmas ?
2.5.1 3. Dalam dokumen kontak atau
perjanjian kerjasama ada
kejelaasana kegiatan yang
dilakukan, tangung jawab
masing-masing, personil yang
melaksanakan kegiatan,
kualifikasi, indikator/ standar
kinerja.
3.1.7 1. Apakah sudah dibuat (KAK) kaji
banding?

2. Apakah sudah di buat instrumen

kaji banding?

3. Apakah sudah ada dokumen

pelaksanaannya?

4. Apakah sudah ada hasil kaji

bandingnya?

5. Apakah sudah di buat RTL kaji

bandingnya?

6. Apakah sudah dilaksana RTL kaji

bandingnya?

7. Apakah sudah dilakukan evaluasi

RTL Pelaksanaan kaji
bandingnya?