Rencana Audit Internal

Puskesmas Umbulharjo II

Latar Belakang Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai

wujud akuntabiltas Puskesmas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berbagai mekanisme pemantauan dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/
target yang ditetapkan. Dengan dilaksanakannya Audit Internal
dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan,
sesuai dengan misi Puskesmas Umbulharjo II, yaitu memberikan
pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun rencana program audit.

Tujuan Audit Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

Lingkup Audit Unit kerja yang akan dilakukan audit adalah:

a. Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) :
a) Pelayanan promosi kesehatan
 b) Pelayanan Kesehatan lingkungan
c) Pelayanan Kesehatan keluarga
d) Pelayanan gizi
e) Pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit
f) Pelayanan upaya Kesehatan jiwa
g) Pelayanan upaya Kesehatan gigi
masyarakat (UKGM)
b. Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan):
a) Unit pelayanan pendaftaran
b) Unit pelayanan umum
c) Unit pelayanan farmasi
d) Unit pelayanan laboratorium
e) Unit pelayanan KIA/KB
f) Unit pelayanan gigi dan mulut
c. Administrasi manajemen :
a. Bagian keuangan,
b. Bagian data dan informasi,
c. Bagian kepegawaian,
d. Bagian sarana,
e. Bagian prasarana,
f. Bagian kearsipan.

Objek Audit - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya.

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP.
 - Capaian kinerja pelayanan.
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

Jadwal dan - Audit internal di Puskesmas Umbulharjo II Kota Yogyakarta

Alokasi Waktu dilaksanakan pada bulan Juni dan November, dan dilakukan
secara periodik, audit ulang dilakukan 3 bulan kemudian yaitu
pada bulan Februari dan bulan September.
- Alokasi waktu menyesuaikan dengan jumlah kriteria audit yang
akan dilakukan audit.

Metode Audit Observasi, wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada

Kriteria Audit - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya : pelayanan laboratorium,
pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

Instrumen Audit - Kuesioner untuk wawancara

- Panduan observasi
- Check list
- Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 JADWAL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS UMBULHARJO II
TAHUN 2023
TAHUN 2023
NO UNIT KERJA YANG DIAUDIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Sarana/Prasarana 1.Sarana/Prasarana
Admen
1. 2.Kearsipan 2.Kearsipan

3. Perkesmas 3. Perkesmas
4. BPU (Khusus) 4. BPU
UKM 5. Kesling 5. Kesling
6. Kesehatan Jiwa 6. Kesehatan Jiwa
2. 7. Promkes 7. Promkes

8.Laboratorium 8.Laboratorium
9. KIA 9. KIA
UKP
10.BPG 10.BPG
3. 11.Farmasi 11.Farmasi

TIM AUDIT I

1. Ainina
2. Vivi Meiliza
3. Dedy Setiawan
4. Evriana
5. Warnia Santikan
6. Linda Darmawan
7. Lilik
8. Novi Purwantari
9. dr. Liera
10. Rina Nur F
11. Hikmah
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit yang Diaudit : Unit Pelayanan Laboratorium

Nama Auditor : Evriana

Tanggal Pemeriksaan : 08 April 2023

N Standar/Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta di Lapangan Temuan audit Rekomendasi
o Audit dokumen Audit
1 Standar akreditasi 1. Apakah sudah ada SK --  SK, Panduan, - Tidak dijumpai SK 1. Belum ada SK nilai 1. Menyusun SK
. puskesmas kriteria nilai normal, rentang dan prosedur di nilai normal, rentang normal, rentang nilai nilai normal, rentang
nilai rujukan dan nilai
3.9.1 : unit pelayanan nilai rujukan dan nilai rujukan dan nilai nilai rujukan dan nilai
kritis pemeriksaan
Pelayanan laboratorium? laboratorium kritis pemeriksaan kritis pemeriksaan kritis pemeriksaan
laboratorium dikelola 2. Apakah sudah ada laboratorium. laboratorium laboratorium
SK, panduan dan
sesuai dengan - Tidak dijumpai SK, 2. Belum ada SK, 2. Menyusun SK,
prosedur reagnesia
kebijakan dan esensial dan bahan panduan, dan panduan, dan panduan, dan
prosedur yang lain di laboratorium? prosedur reagensia prosedur reagensia prosedur reagensia
3. Apakah sudah ada
ditetapkan. esensial dan bahan esensial dan bahan esensial dan bahan
panduan dan
prosedur pementapan lain di laboratorium. lain di laboratorium lain di laboratorium
mutu internal dan - Tidak dijumpai 3. Belum ada panduan 3. Menyusun
pemantapan mutu panduan dan dan prosedur panduan dan
external?
prosedur pemantapan mutu prosedur
pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu
internal dan pemantapan mutu internal dan
pemantapan mutu external. pemantapan mutu
external. external.
 5A. Temuan Audit dan RencanaTindak Lanjut

Proses Pelayanan di Unit Laboratorium UNIT: Laboratorium

Kriteria Audit Standar akreditasi puskesmas kriteria

3.9.1 : Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan.

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

1. Belum ada SK nilai - Tidak dijumpai SK nilai normal, rentang Wawancara dan Telusur Dokumen
normal, rentang nilai nilai rujukan dan nilai kritis pemeriksaan
rujukan dan nilai kritis laboratorium.
pemeriksaan
laboratorium - Tidak dijumpai SK, panduan, dan
2. Belum ada SK, prosedur reagensia esensial dan bahan
panduan, dan prosedur lain di laboratorium.
reagensia esensial dan
bahan lain di
laboratorium - Tidak dijumpai panduan dan prosedur
pemantapan mutu internal dan

3. Belum ada panduan dan pemantapan mutu external.

prosedur pemantapan
mutu internal dan
 pemantapan mutu
external.

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
Banyaknya beban pekerjaan sehingga petugas unit laboratorium belum berkesempatan untuk menyelesaikan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Segera menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium dan waktu penyelesaian
2 bulan

Tindakan pencegahan (untuk masalah yang berpotensi terjadi):

Lebih efektif lagi dalam pembagian tugas pekerjaan dan lebih efisien dalam memanfaatkan waktu sehingga
semua tugas pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
Unit kerja: Tim audit internal Auditi
Laboratorium
Evriana Fajarini Ika Putri S
Tanggal: 08 April
2023
Bagian 3 : Verifikasi Tim audit internal tentang rencana kegiatan :
5B. Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan terkait : Laboratorium

Tim audit internal : Evriana

Waktu pelaksanaan : 8 April 2023

Ketidaksesuaian Standar/Kriteri
Uraian Bukti – BuktiObjektif Tindakan Tindakan Tanggal Waktu
terhadap a/Persyaratan
No Ketidaksesu aian Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar/Kriteria/ yang
Instrumen Digunakan
1 4. Belum ada SK Tidak dijumpai SK nilai Belum ada SK nilai Pengadaan Lebih efektif lagi 04 Juni 2023
dalam pembagian
nilai normal, normal, rentang nilai rujukan normal, rentang nilai PMK 67/2016 (koordinasi dgn TU utk
tugas pekerjaan dan
rentang nilai dan nilai kritis pemeriksaan rujukan dan nilai kritis lebih efisien dalam pengadaan)
memanfaatkan waktu
rujukan dan nilai laboratorium. pemeriksaan
sehingga semua tugas
kritis pemeriksaan laboratorium pekerjaan dapat
terselesaikan dengan
laboratorium
baik.
Membuat
pedoman
mengacu pada
PMK67/2016
2 5. Belum ada SK, Tidak dijumpai SK, panduan, Belum ada SK, Pengadaan 04 Juni 2023
panduan, dan dan prosedur reagensia panduan, dan PMK 67/2016
prosedur esensial dan bahan lain di prosedur reagensia
reagensia laboratorium. esensial dan bahan
esensial dan lain di laboratorium.

Membuat
 bahan lain di pedoman
laboratorium mengacu
pada
PMK67/2016

3 Belum ada Tidak dijumpai panduan dan Belum ada panduan dan Buat 04 Juni 2023
panduan dan prosedur pemantapan mutu prosedur pemantapan Panduan dan
prosedur internal dan pemantapan mutu internal dan prosedur
pemantapan mutu mutu external. pemantapan mutu
internal dan external.
pemantapan mutu
external.
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Status tindak lanjut per tanggal : 04 Juni 2023

No Uraian Ketidaksesuaian / Analisis Rencana tindak lanjut Target Penanggun Waktu Status
masalah Ketidaksesuaian/ Waktu g Jawab Pelaksanaan Penyelesai
masalah Penyelesaia Tindak Lanjut an
n
1. Belum ada SK nilai normal, Banyaknya beban 1.Menyusun SK nilai normal, rentang nilai 2 bulan Petugas Unit 04 Juni 2023 Selesai
rentang nilai rujukan dan nilai pekerjaan sehingga rujukan dan nilai kritis pemeriksaan Laboratorium
kritis pemeriksaan laboratorium petugas unit
laboratorium belum laboratorium
Belum ada SK, panduan, dan berkesempatan 2.Menyusun SK, panduan, dan prosedur
2. prosedur reagensia esensial dan untuk
menyelesaikan reagensia esensial dan bahan lain di
bahan lain di laboratorium
dokumen-dokumen
laboratorium
3. Belum ada panduan dan yang berkaitan
prosedur pemantapan mutu dengan pelayanan 3.Menyusun panduan dan prosedur
laboratorium. pemantapan mutu internal dan
internal dan pemantapan mutu
external. pemantapan mutu external.
Yogyakarta,

Auditor Auditi

Evriana Ika

Ketua Tim Audit Internal Penanggung Jawab Mutu

Lilik dr. Shinta Pratiwi

Kepala Puskesmas Umbulharjo II

dr. Evy Amurwani Wulandari