RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CIKAKAK

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka menilai kinerja pelayanan UKM dan UKP di Puskesmas
Cikakak perlu dilakukan audit internal. Dengan dilaksanakan audit
internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja dengan standar yang
ditetapkan sebagai masukan untuk perbaikan, baik perbaikan system
mapun perbaikan manajemen

II. TUJUAN
II.1. Tujuan Umum
Sebagai intsrumen bagi manajemen dalam rangka pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi dengan mengumpulkan data, informasi factual
yang signifikan

II.2. Tujuan Khusus

II.2.1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan KIP/K dengan
SOP yang ada di Puskesmas Cikakak tahun 2018
II.2.2. Untuk menilai pencapaian kinera program Pencegahan dan
pengendalian penyakit di Puskesmas Cikakak tahun 2018
II.2.3. Untuk menganalisis penyebab rendahnya cakupan
pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Cikakak tahun
2018

III. LINGKUP AUDIT

III.1. PELAYANAN UKM

III.1.1.PROMKES
III.1.2.KESEHATAN LINGKUNGAN
III.1.3.KIA/KB

IV. OBJEK AUDIT

IV.1. Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan
IV.2. Kepatuhan terhadap SOP
IV.3. Capaian Kineja
IV.4. Kesesuaian terhadap standar PKP
IV.5. Kesesuaian terhadap standar Akreditasi
IV.6. Kesesuaian dengan standar pelayanan

V. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan audit selama 6 bulan dari Januari sampai dengan Juli
2018 (jadwal terlampir)

VI. PELAKSANA AUDIT (AUDITOR)

Tim Audit Internal Puskesmas Cikakak
Ketua : : Ade Setiawan, AMKep
Sekretaris : Oom Hendrinio, AMKeb
Anggota : Yudi Krisyanto, AMKep
: Lingga Bayu, AMKL
 Tim 1
1. Ade Setiawan, AMKep
2. Oom Hendrinio, AMKeb

Tim 2
1. Yudi Krisyanto, AMKep
2. Lingga Bayu, AMKL

VII. METODE AUDIT

VII.1. Wawancara
VII.1.1. Dengan melakukan Tanya jawab dengan auditee
menggunakan Instrumen PKP, standar akreditasi

VII.2. Observasi
VII.2.1. Melaksanakan pengamatan langsung terhadap proses
pelaksanaan kegiatan daftar ceklis

VII.3. Telusur Dokumen

VII.3.1. Melakukan validasi data cakupan dengan dokumen
pendukung, seperti register kegiatan,rekaman kegiatan

VIII. INSTRUMEN AUDIT

VIII.1. Kuisioner ,Instrumen audit yang digunakan adalah instrument audit
penilaian kinerja Puskesmas (terlampir)
VIII.2. Daftar tilik pelaksanaan kelas ibu hamil (terlampir)
VIII.3. Instrumen akreditasi (terlampir)
VIII.4. Standar akreditasi Puskesmas (terlampir)

X PENUTUP
Demikianlah rencana kerja program audit internal ini disusun sebagai
pedoman bagi auiditor dalam melaksanakan audit di Puskesmas Cikakak
tahun 2018.

P
Pimpinan Ketua Tim Audit Internal,
Puskesmas Cikakak

D
Dr.M.SALEH
ADE SETIAWAN, AMKEP
NIP.
NIP.kkkkkkkkkkkkkk
 MENETAPKAN AREA PRIORITAS
UKM

No Masalah U S G Score Rangking

1 Rendahnya cakupan kelas ibu hamil 3 4 5 60 III

2 Rendahnya Cakupan KIP/K 5 5 4 100 I

3 Cakupan klinik sanitasi 4 4 4 64 II

 JADUAL AUDIT INTERNAL No dok::
PUSKESMAS CIKAKAK Status revisi:
Tgl berlaku:
Halaman:
TAHUN: 2018

Waktu pelaksanaan (tanggal)

Unit Yang Diaudit
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep okt Nop des
UKM
1. UKM Promosi 12-13 18-19
Kesehatan
2. UKM Kesehatn 9-10 10-11
Lingkungan
3. UKM 15-16 13-14
Kesehatan Ibu
dan Anak
4. Tim Audit Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 Team 1 Team 2
 RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)
PUSKESMAS CIKAKAK TAHUN 2018

No Unit Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran Tujuan Auditor Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Metode waktu waktu pelaksana
audit audit I audit II an
1 UKM: Promosi Cakupan Tim 1 1. Pedoman pelaksanaan Promosi Wawancara, 12-13 15-16 Juni Puskesmas
Kesehatan Program 1. Ade kesehatan di Puskesmas telaah dokumen maret 2018
Setiawan, 2. Capaian Kinerja dan rekaman 2018
AMKep 3. Standar PKP
2. Oom 4. Kesesuaian terhadap standar
Hendrinio, Akreditasi
AMKeb 5. Kesesuaian dengan standar pelayanan

2 UKM : Cakupan Tim 2 1. Pedoman pelaksanaan Promosi Wawancara.tela 9-10 April 18-19 Juni Puskesmas
Kesehatan program 1. Yudi kesehatan di Puskesmas ah dokumen, 2018 2018
Lingkungan Krisyanto, 2. Capaian Kinerja rekaman
AMKep 3. Standar PKP
2. Lingga Bayu, 4. Kesesuaian terhadap standar
AMKL Akreditasi
5. Kesesuaian dengan standar pelayanan
3 UKM: Cakupan Tim 1 1. Pedoman pelaksanaan Promosi Wawancara, 10-11 Juli 13-14 Desa
Kesehatan Ibu program 1. Ade kesehatan di Puskesmas telaah dokumen 2018 Agustus Cikakak
dan Anak Setiawan, 2. Capaian Kinerja dan rekaman 2018 Desa
Cimaja
AMKep 3. Standar PKP
2. Oom 4. Kesesuaian terhadap standar
Hendrinio, Akreditasi
AMKeb 5. Kesesuaian dengan standar pelayanan
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Unit Program Promosi Kesehatan Puskesmas Cikakak
Auditor :
1. Ade Setiawan, AMKep
2. Oom Hendrinio, AMKeb

Waktu pelaksanaan : 12 – 13 Maret 2018

No Kriteria Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
audit kegiatan lapangan
1 SOP Jelaskan SOP Wawancara, SOP penyuluhan Petugas Petugas belum Petugas disarankan
penyuluha penyuluhan dalam Observasi kelompok dalam menjawab menguasai SOP untuk mempelajari
n kelompok gedung gedung tidak kembali SOP
dalam berurutan penyuluhan kelompok
gedung dalam gedung
Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Promkes

No Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ /persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/instrumen yang digunakan
1 Petugas Petugas menjawab Ketidak sesuaian SOP Petugas Petugas 1 minggu
menjelaskan tidak sesuai dengan SOP belum disarankan
prosedur dengan pertanyaan menguasai untuk
penyuluhan dalam SOP mempelajar
gedung tidak i kembali
berurutan SOP

Audite :
Yudi Krisyanto, AMKep
Instrument audit internal program promkes

Program Instrument audit Ya Tidak

PERENCANAAN PROGRAM
Promkes Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan
dengan baik? Apakah Rencana Program sudah
tersusun?
Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah
disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah
Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah
dibuat?
Apakah rencana program ini sudah
didokumentasikan dengan baik?
Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
dalam Rencana?
Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah
program ini mendapatkan hasil? Apakah sudah
dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah
sudah ada bagian/ bab analisis kebutuhan
masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam
RUK?
Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan
rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana
cara menandai kegiatan tersebut?
Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran
sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah
dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran?
Apa data yg digunakan?
Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah
terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana
cara mengidentifikasikan peluang tsb?
Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah
rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang
inovasi dibahas di masyarakat/sasaran?
Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran,
LP/ LS dan perannya sudah dicantumkan dalam
KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada
sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-
buktinya sudah didokumentasikan?
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM
Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan
program ini? Apakah SK yang digunakan untuk
membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP
sudah dikendalikan? Apakah dokumen external,
dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan,
dan disimpan
Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk
kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara
melakukan proses penjadwalan?
Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang
program ini dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian
informasi kepada sasaran, LP dan LS.
Apakah sudah dikenali bagaimana akses
masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana
cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya?
Bagaimana metode dan teknologinya?
Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan
dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg
mengatur pembuatan kesepakatan?
Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat
akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan
masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan
penatalaksanaan masalah?
Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring
dan merespon keluhan? Bagaimana caranya?
Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan
untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan
disosialisasikan bagaimana TLnya?
Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program
ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan
pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada
LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS?
Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada?
SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan
bagaimana cara melakukan Komunikasi dan
Koordinasi
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENILAIAN PROGRAM
Apakah kegiatan-kegiatan program sudah
dimonitoring? Bagaimana cara melakukan
monitoring? Siapa yg melakukan monitoring?
Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila
ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah
SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah
digunakan untuk melaksanakan kegiatan?
Apakah kegiatan-kegiatan program sudah
dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara
melakukan evaluasi?