DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN

UPTD PUSKESMAS MARUNGGI

I SA
Jl. Raya Pasar Ganting Marunggi Kec. Pariaman Selatan
Email: puskesmasmarunggi2017@gmail.com

PROGRAM KERJA TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MARUNGGI

Bahwa dalam rangka memperbaiki mutu dan kinerja Puskesmas perlu dilakukan
evaluasi apakah sudah mencapai sasaran-sasaran atau indikator-indikator yang ditetapkan atau
belum sehingga perlu dilakukan Audit Internal. Agar Audit Internal ini dapat berjalan dengan
lancar dan sesuai prosedur maka perlu ditetapkan Tim Penanggung jawab Audit Internal di
Puskesmas Marunggi yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan
membudayakan kegiatan Audit Internal secara berkesinambungan yang akan menjamin
pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan
sistematis.

Adapun Program Kerja Tim Audit Internal ini adalah sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Tim Audit Internal.

2) Melakukan Audit Internal tiap 6 bulan sekali ( 2 kali dalam setahun ).
3) Membuat laporan hasil Audit Internal kepada Kepala Puskesmas Marunggi.
4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil Audit Internal.
5) Melakukan Verifikasi hasil tindakan perbaikan dari temuan Audit.
6) Membuat catatan hasil Audit Internal untuk dilaporkan pada pertemuan Tinjauan
Manajemen.

Demikianlah beberapa Program Kerja Tim Audit Internal Puskesmas Marunggi untuk
tahun 2018 ini, semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Marunggi

Ulil Amri, SKM

Nip/ 19681125 200212 2 004
1 Latar belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang ditentukan oleh Puskesmas
baik Upaya Kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan Perseoraagan dan Mutu Administrasi dan
manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah
dilakukan.

Penilaian itu bisa dari internal maupun eksternal , adapun penilaian internal terhadap
mutu pelayanan puskesmas maka dilakukan lah audit internal dan dari audit yang dilaksanakan
diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.

Dari hasil Audit Internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi
proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan sehingga hal ini menjadi
bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas dimasa yang akan
datang .

II Tujuan Audit

1. Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk menyelaraskan permasalahan yang ada di puskesmas terkait
pelayanan.
b. Sebagai salah satu bahan acuan untuk menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.
c. Mengetahui kesenjangan yang ada di puskesmas terhadap pelayanan kepada
pasien.

III Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Audit Internal adalah :

1.IGD

Jadwal Audit Internal Puskesmas Marunggi Tahun 2019

No Unit yang Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
akan diaudit
1 IGD x
2 Laboratorium x
1.Audit dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019

2.Audit dilakukan dengan menggunakan :, .Daftar ceklist, audit plan, instrumen audit, dan
daftar tilik

3.Temuan dan rencana tindak lanjut dari Audit IGD :

a. Bagan / ALUR Pelayanan tidak terpasang

b. Buku Overan alat tidak ada

c. Prosedur overan alat tidak ada

d. SOP Sterilisator tidak ada

e. SOP Pemakaian APD tidak ada

f. Daftar alat yang disimpan dilemari tidak ada

g. DUK alat & SOP Pemakaian dan penyimapanan DUK tidak ada

h. Tpi / Helm Tanggap bencana tidak ada

i. SOP Tanggap Bencana tidak ada

j. SOP Pembuangan sampah medis tidak ada

V. Hasil Audit

Hasil Audit di IGD udah ditindak lanjuti dan semua temua temuan dijanjikan akan
diperbaiki paling lambat pada Desember 2019.

Demikian lah Hasil Audit Igd yang sudah dilaksanakan oleh Tim Audit

Mengetahui Marunggi, November 2019

Kepala Puskesmas Marunggi Tim Audit Internal

Ulil Amri, SKM Ria Silviani, AMKG

Nip.19681125 200212 2 004 19870330 200803 2 001
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

DI UNIT IGD (Instalasi Gawat Darurat)

PUSKESMAS MARUNGGI

TAHUN 2019
PENDOKUMENTASIAN HASIL KOTAK SARAN TAHUN 2017

DAN HASIL KOTAK SARAN JANUARI - JUNI TAHUN 2018

DAN RENCANA TINDAK LANJUTNYA

SERTA EVALUASI TINDAK LANJUT