PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS BANGGAI
Jl. Patimura No. 177 Kode Pos 94891

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

UNIT POKJA UKM ( PROGRAM KIA)
DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS BANGGAI
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal
bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun
pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan

baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan

upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan
menjadi lebih baik.

B. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

Visi UPTD Puskesmas Banggai yaitu : Terwujudnya puskesmas yang

berkualitas menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat keluarga sehat
dan mandiri di 3 Kelurahan dan 3 Desa ( 3K dan 3D ) di Kecamatan Banggai
 Misi UPTD Puskesmas Banggai yaitu :
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
b. Mendorong kemandirian hidup sehat dengan perilaku hidup bersih dan
sehat menuju keluarga sehat
c. Meningkatkan pemberdayaan / peran aktif masyarakat dalam kegiatan
kesehatan
 d. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan lingkungan
e. Mengkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam
pembangunan kesehatan.
 Sedangkan Motto UPTD Puskesmas Banggai yaitu Melayani Dengan Hati
 Tata Nilai UPTD Puskesmas Banggai adalah :
 S = SANTUN dalam bertutur kata dan bersikap
 E = EMPATI dalam melayani masyarakat, yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual kepada masyarakat yang dilayani
denganberusaha memahami keinginannya
 H = HANDAL dalam memberikan pelayanan yaitu memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya
 A = ADIL dalam memberikan pelayanan yaitu suatu sikap yang tidak
memihak atau menempatkan sesuatu pada porsinya
 T = TANGGAP dalam pekayanan dan terhadap masalah kesehatan
masyarakat yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat
 I = INOVATIF menyikapi masalah kesehatan masyarakat yaitu
mencurahkan segala kemampuan diri dalam berfikir untuk menciptakan
sesuatu yang baru kesehatan masyarakat dan lingkungan

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan

capaian kinerja pelayanan KIA

2. Tujuan Khusus

a. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas

b. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC

c. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko

tinggi kehamilan

D. Kegiatan Pokok

1. Lingkup Audit
a) Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas

b) Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan

E.Rincian Kegiatan

1) Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap capaian program KIA

b). Melakukan audit proses pelaksanaan ANC

 c). Melakukan audit kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko
tinggi kehamilan.

F. Cara Melaksanakan Kegiatan

1) Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

a) Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas
b) Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh
bidan

2) Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

3) Instrumen Audit: (terlampir)

G. Sasaran
1) Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas

2) Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan

H. Jadwal Kegiatan

1) Audit Pertama

a. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas : 24 Juni 2023

2) Audit Kedua:

a. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas : 24 Juni 2023

b. Analisis dan penyusunan laporan audit : 24 Juni 2023

I. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan
sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

J. Pencatatan Dan Pelaporan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Banggai, Juli 2023

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Banggai Penanggung Jawab Kegiatan

ZAENAB U. HAMID, SST.,MM WA MUSNI LA MARU , SKM

NIP. 19771208 200312 2 010 NIP