KERANGKA ACUAN PROGRAM

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TALANG PADANG

NOMOR: 445/ /KAP//PKM-TP/2023

I. Pendahuluan
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan k
ualitas sumber daya manusia (SDM) pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk pemerataan
pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan dan dikembang
kan secara konsisten dan berkesinambungan melalui puskesmas.
Puskesmas adalah suatu unit pelayanan kesehatan yang merupakan ujung tombak dala
m pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pelayanan yang diberikan dihara
pkan memperhatikan aspek pemerataan dan aspek mutu serta sesuai rencana strategi Dinas K
esehatan Kabupaten Empat Lawang
Disadari bahwa jangkauan pelayanan yang luas tanpa dibarengi dengan mutu yang me
madai tidak akan memberi kepuasan terhadap masyarakat. Sebaliknya mutu kesehatan yang s
angat kecil tidak akan memberi dampak terhadap status kesehatan masyarakat. Dalam rangka
menghadapi hal tersebut diatas dan semakin ketatnya persaingan yang kita hadapi dilain piha
k tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin meningkat maka perlu diterapka
n suatu pola manajemen mutu yang berorientasi pada peningkatana kualitas mutu pelayanan
yang sesuai harapanmasyarakat/konsumen.
Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yang dikelola secara si
stematis konsisten dan berkesinambungan maka perlu dilakikan audit internal untuk melihat
proses pelayanan yang sudah berjalan serta melihat kesenjangan yang mungkin masih terjadi
dilapangan.

II. Latar Belakang

Pelayanan Puskesmas memerlukan banyak penyesuaian baik pelayanan dalam gedung
maupun luar gedung. Berbagai program harus dilaksanakan. Monitoring dan penilaian kinerj
a Puskesmas melalui Audit internal perlu dilaksanakan untuk memberikan gambaran pelaksa
naan pelayanan di Puskesmas apakah sesuai dengan Juknis Pelayanan Puskesmas, apakah ta
rget program dapat tercapai, apakah pemenuhan sarpras untuk menciptakan lingkungan kerja
yang aman bagi pasien dan petugas telah terpenuhi.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara ef
ektif dan efisien,maka disusun rencana program audit.
Rencana Program Audit ini disusun untuk membantu pelaksanaan kegiatan Audit inter
nal agar lebih sistematis, terstruktur sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secar
a efektif dan efisien.
III. Tujuan Audit
1. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian ketersediaan sumber daya, proses pelayanan, d
an kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja, mengidentifikasi potensi risiko terhadap keselamatan pasien dan keselamatan petu
gas, melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur.
2. memperoleh data dan informasi faktual dan signifikan berupa data hasil analisis, hasil pen
eliaian, rekomendasi auditor, sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian manaje
men perbaikan dan atau perubahan. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi da
lam rangka meningkatan mutu dan kinerja organisasi
3. Mengidentifikasi potensi kesalahan selama melakukan pelayanan baik dalam gedung mau
pun luar gedung.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup Audit
Pelayanan UKM:
UKM ESSENSIAL :
- Upaya promkes
- Upaya kesehatan lingkungan
- Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
- Upaya kesehatan gizi masyarakat
- Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit
- Pelayanan penyakit tidak menular
- Surveilan
UKM PENGEMBANGAN:
- Usaha kesehatan sekolah
- Upaya kesehatan Kerja
- Upaya Kesehatan Jiwa
- Upaya Kesehatan Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan UKP:
- Loket pendaftaran
- Poli umum
- Poli PTM
- Poli Lansia
- Poli KIA,KB,MTBS,Kesehatan remaja
- Laboratorium
- Apotik
- Unit gawat darurat
 Administrasi manajemen: (kepegawaian, sarpras, data dan informasi , keuangan)
2. Objek Audit
a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar akreditasi
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan termasuk indikator mutu INM, Indikator mutu pelayanan/prog
ram
Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

1. Kriteria Audit
a. KMK 413 tahun 2020
b. KMK 43/2019 atau PMK 9 tahun 2014.
c. Standar prosedur pelayanan (SOP)
d. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
e. Indikator Mutu
f. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi)
g. pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb

2. Metode Audit
a. Observasi, wawancara, simulasi dan telaah dokumen dan rekaman yang ada
b. Validasi data unit dilakukan dengan mengambil sampel validitas sesuai rumus sampling
yang telah ditetapkan yaitu menggunakan Rumus sampel validitas data JCI versi 6 atau d
apat menggunakan uji petik sampel.

3. Instrumen Audit
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

VI. Sasaran
Adapun sasaran dari audit internal ini meliputi seluruh staf dan pelayanan di puskesmas
talang padang mencakup ADMEN, UKP

VII. Jadwal dan alokasi audit (terlampir)

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap bulan sekali dan
dilakukan reaudit setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada K
 etua Tim Audit untuk dibahas dalam tim audit internal

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Proses Kegiatan Audit Internal dibuktikan dengan surat tugas, jadwal dan hasil audit dalam b
entuk dokumentasi form instrumen yang telah diisi hasil audit, form temuan dan form monit
oring. Form temuan diisi Bersama auditi.

Disetujui Disiapkan Oleh

Kepala Puskesmas Ketua Auditor Internal

Upik Damayanti Erika Hastarika,Amd.Keb

NIP. 198207172010012028 NIP. 197209251993032004