PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TALANG LEAK
Jln. Raya Serban Kuning Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh

puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan
Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang
obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian
internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal,
dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu
kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan
baik meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan,
sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu
pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang
diberikan oleh puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu
organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait
pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :

 1. Pelayanan UKM yang terdiri dari:
a. Program Promosi Kesehatan
b. Program KIA/KB
c. Program Kesehatan lingkungan.
d. Program Gizi.
e. Program P2P
f. Program pengembangan

2. Pelayanan UKP yang terdiri dari:

a. Poli Umum.
b. Poli Gigi.
c. UGD.
d. Rawat Inap.
e. Laboratorium.
f. Pelayanan Farmasi.
g. Poli KIA/KB
h. Poli TB.

3. Administrasi (Loket Pendaftaran)

IV. Obyek Audit

1. Pemenuhan Sumber daya yang ada di puskesmas Talang Leak baik SDM
maupun Sarana dan prasarana.
2. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SPO yang harus ada di Puskesmas.
3. Kepatuhan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
4. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
5. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

V. Auditor
Auditor berjumlah 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua merangkap anggota
dan 2 orang yang lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas Talang Leak :
1. Ketua : Tri Maryaningsih.SKM
2. Anggota : a. Rani Agustina.Amd.Kep
b. Linda Purnama. SKM

VI. Proses audit

1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas
untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal
melakukan koordinasi yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.
 2. Pelaksanaan Audit internal.
a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai
dengan tim yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument
audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi
sesuai dengan daftar tilik dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

VII. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua
bersama-sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan
dituangkan dalam form ketidak sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim
Mutu Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan
dan tindak lanjut.
VIII. Rekomendasi
1. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim
Mutu bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit
kepada auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan
bersama dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan
yang ada di pelayanan Puskesmas.
a. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah,
- Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh
penyusunan SK dan SPO untuk segera di buat, kebersihan
ruangan, obat-obatan emergensi segera disediakan di unit yang
melakukan tindakan.
- Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin
terhadap kepatuhan SPO.
- Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan SarPras segera di
komunikasikan dengan Dinas Kesehatan.
b. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang
telah dilakukan
c. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka
Hasil audit dibawa ke rapat tinjauan manajemen.

XI. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Talang
Leak maka kami menyimpulkan bahwa:
1. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas Talang
Leak dengan standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana dan
prasarana.
2. Belum adanya keteapan dan SPO prioritas yang ada di unit kerja.
3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
4. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan
kegiatan.
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu
pelayanan kesehatan di Puskesmas Talang Leak semakin meningkat. Besar
harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik
terhadap mutu pelanan di masing-masing unit kerjanya.