PUSKESMAS TEGALBULEUD
TAHUN 2023
A. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
I. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
- Program TB
2. Pelayanan UKP:
- Ruang Pendaftaran
3. Administrasi manajemen:
- Pengelola Asset
UKP
Unit Pelayanan di Pelayanan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran
sesuai SOP
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan
audit internal sesuai dengan yang direncanakan
V. Sasaran/Objek audit:
Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- P2 : capaian penemuan suspect TB
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM P2
(Progr
am
TB)
UKP Penda
ftaran
Admen Pencat
atan
Aset
Tim Audit Tim I
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
Program Menilai kinerja Perencanaan Siti Indikator Check list, Maret Juni
TB Program TB program TB Mariani Kinerja Panduan 2023 2023
wawancara
Pendafta Menilai Pelayanan Prima SOP Daftar Tilik Check list Maret Juni
ran Pelayanan Pendaftaran Septianing Daftar 2023 2023
Pendaftaran rum Tilik
sesuai SOP
Manajer Pencatatan Pencatatan aset Aziz SOP Periksa Check List Maret Juni
ial Aset Aset Arifin Pencatatan Daftar 2023 2023
Tilik
Tegalbuleud, ……………2023
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: