MONITORING BAB VII

NO ELEMEN PENILAIAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING BULANAN

7.1 PENDAFTARAN Jan Feb Mar Apr May Jun
1 7.1.1.3 Monitoring Prosedur pendaftaran
2 7.1.1.4 Survey pelanggan (Kotak saran, Kepuasan, Komplain, dll)
3 7.1.2.2 Evaluasi penyampaian Informasi pendaftaran (Logbook)
Yuli
4 7.1.3.4 Persyaratan Kompetensi Petugas Pendaftaran
5 7.1.4.1 Pemahaman petugas tentang alur pelayanan
6 7.1.5.1 Hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, dll

7.2 PENGKAJIAN
1 7.2.1.2 Bukti hasil evaluasi kesesuaian tenaga yang ada dg persyaratan kompetensi
2 7.2.1.3 Monitoring kepatuhan pd SOP Klinis Ati
3 7.2.1.4 Audit RM utk analisis adanya pengulangan yg tidak perlu (logbook)
4 7.2.2.1 Bukti pertemuan dan kesepakatan isi RM

7.3 KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS

1 7.3.2.1 Evaluasi kelengkapan peralatan
DokGum
2 7.3.2.2 Bukti pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi
3 7.3.2.3 Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana, gedung dan peralatan, disposable

7.4 RENCANA LAYANAN KLINIS

1 7.4.1.3 Evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana asuhan / terapi (audit klinis) Nuraeni
2 7.4.4.5 Bukti evaluasi dan TL thd pelaksanaan Informed Consent

7.5 RENCANA RUJUKAN Ika

7.6 PELAKSANAAN LAYANAN

1 7.6.1.1 Hasil audit klinis (sama dg 7.4.1.3)
2 7.6.3.2 Audit pemberian cairan IV DokGum
3 7.6.4.3 Hasil monitoring dan evaluasi indikator klinis (sama dg bab 9)
4 7.6.5.3 Identifikasi keluhan pasien, analisis dan TL

7.7 PELAYANAN ANESTESI LOKAL, SEDASI DAN PEMBEDAHAN Ayu

7.8 PENYULUHAN / PENDIDIKAN KESEHATAN Dinda

7.9 MAKANAN DAN TERAPI NUTRISI

Heni
*Penyediaan makanan, jadwal pemberian makanan

7.10 PEMULANGAN DAN TL

Bukti evaluasi dan TL thd penyampaian informasi saat pemulangan (bukti dg ttd pasien / keluarga di Novi
1 7.10.1.1
form info)
MONITORING BULANAN
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
s
 MONITORING BAB VIII
NO ELEMEN PENILAIAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING BULANAN
8.1 PELAYANAN LAB Jan Feb Mar Apr May Jun
1 8.1.1.3 Pemenuhan Persyaratan Kompetensi (Profil Petugas Lab)
2 8.1.2.3 Hasil Monitoring Kepatuhan thd Prosedur Pelayanan Lab dan TL nya (Monitoring Daftar Tilik SOP)
3 8.1.2.8 Bukti Monitoring Penggunaan APD dan TL
4 8.1.3.2 Hasil pemantauan pelaporan hasil lab kritis
Bukti Monitoring Px hasil lab kritis, TL monitoring, serta rapat2 mengenai monitoring pelaksanaan
5 8.1.4.5
pelayanan lab
6 8.1.5.4 Bukti Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan penyimpanan regensia
7 8.1.6.4 Hasil evaluasi rentang nilai dan TL Riska
8 8.1.7.3 Bukti pelaksanaan kalibrasi/validasi
9 8.1.7.4 Bukti Pelaksanaan Perbaikan
10 8.7.1.5 & 7 Bukti Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal dan PMI
11 8.1.8.1 Bukti pelaksanaan prog. keselamatan/keamanan Lab (KAK/rencana program manajemen resiko)
Bukti Laporan kegiatan program keselamatan (minimal 1 th sekali, terutama bila terjadi insiden
12 8.1.8.3
keselamatan)
13 8.1.8.5 Bukti pelaksanaan FMEA
14 8.1.8.7 Bukti Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi petugas

8.2 PELAYANAN OBAT

1 8.2.1.8 Hasil evaluasi dan TL ketersediaan obat thd formularium
2 8.2.2.5 & 6 Kartu stok/kendali (FIFO/FEFO)
3 8.2.3.8 Bukti penanganan obat kadaluwarsa (inventarisasi/pemusnahan/pengembalian) Dinda
4 8.2.4.4 Bukti TL thd kejadian ES Obat dan KTD
5 8.2.5.4 Bukti Laporan dan perbaikan thd kesalahan pemberian obat dan KNC
6 8.2.6.3 Hasil Monitoring dan TL penyediaan obat emergency di unit kerja

8.3 PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

1 8.3.1.2 Monitoring DT SOP pelayanan radiodiagnostik
2 8.3.2.1 Bukti pelaksanaan program pengamanan radiasi
3 8.3.2.5 Bukti penerapan manajemen resiko di pelayanan radiodiagnostik
4 8.3.2.6 Bukti orientasi pemberi layanan, evaluasi dan TL
5 8.3.2.7 Bukti pelaksanaan program pendidikan jk ada prosedur baru & bahan berbahaya, evaluasi & TL
6 8.3.4.2 Hasil monitoring ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan
DokGum
 DokGum
7 8.3.5.3 bukti pelaksanaan inspeksi dan testing
8 8.3.5.4 bukti kalibrasi dan perawatan
9 8.3.7.1 Bukti evaluasi DT SOP Pelayanan Radiodiagnostik
10 8.3.7.4 monitoring ketertiban administrasi
11 8.3.7.5 bukti pelaksanaan pengendalian mutu dan TL
12 8.3.7.6 hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi dan TL
13 8.3.8.1 bukti pelaksanaan program kontrol mutu

8.4 MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS

Riki
1 8.4.4.2 Bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepan isi RM

8.5 MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN

1 8.5.1.1 & 6 Bukti pelaksanaan pemantauan kondisi lingkungan fisik
2 8.5.2.4 Bukti pelaksanaan penanganan limbah berbahaya dan TL Mia + Mayang
Bukti program keamanan lingkungan (perencanaan, pelaksanaan, pendidikan, pelatihan petugas,
3 8.5.3.4
pemantauandan evaluasi)

8.6 MANAJEMEN PERALATAN

1 8.6.1.3 Bukti Pelaksanaan pemantauan peralatan yg habis digunakan (sterilisasi, kebersihan)
Nuraeni
2 8.6.1.4 bukti pengelolaan dan penggunaan alat jk memperoleh bantuan
3 8.6.2.5 bukti pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan bukti penggantian alat (uji fungsi/perawatan)

8.7 MANAJEMEN SDM

1 8.7.1.4 kredensial SDM dan TL
2 8.7.2.2 evaluasi kinerja tenaga klinis (DT SOP Penilaian tenaga klinis)
Yuli
3 8.7.3.3 evaluasi dan TL dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan
evaluasi dan TL kredensial pengetahuan dan keterampilan bagi petugas yg diberi kewenangan
4 8.7.4.4
khusus
MONITORING BULANAN
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 MONITORING BAB IX
NO ELEMEN PENILAIAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING BULANAN
9.1 TANGGUNGJAWAB TENAGA Jan Feb Mar Apr May Jun
1 9.1.1.3 Hasil pengumpulan indikator mutu klinis
2 9.1.1.5 Pelaporan kasus KTD, KTC, KPC, KNC, analisis dan TL
3 9.1.1.8 Bukti Identifikasi resiko, analisis dan TL (minimal FMEA untuk 1 kasus)
DokGum + Santi + Heni
4 9.1.1.10 Bukti analisis dan TL thd insiden keselamatan pasien (anak jatuh dari bed)
Bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dlm pelyanan klinis (pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan
5 9.1.2.1 rekan "self evaluation", "pee review" th perilaku petugas klinis)
6 9.1.3.1 Bukti pelaksanaan, evaluasi dan TL program PMKP

9.2 PEMAHAMAN MUTU LAYANAN KLINIS Dinda + Ayu + Ika

9.3 PENGUKURAN MUTU LAYANAN KLINIS DAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Bukti pengukuran indikator mutu klinis (penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan AB, & DokGum
1 9.3.1.3 pengendalian infeksi nosokomial) & sasaran keselamatan pasien

9.4 PMKP
1 9.4.3.3 Bukti TL perubahan prosedur jika diperlukan utk perbaikan layanan klinis
MONITORING BULANAN
Jul Aug Sep Oct Nov Dec