PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) UPTD PUSKESMAS TEGAL TIMUR

No Rekomendasi Surveyor Standar & EP Langkah pemenuhan EP

8.1.2.3. Dilakukan
pemantauan secara
1 Tindak lanjuti hasil pemantauan Merevisi SK & SOP tindak lanjut
berkala terhadap
laboratorium hasil pemantauan lab
pelaksanaan prosedur
tersebut

8.1.2.4. Dilakukan
laksanakan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi terhadap Membuat Evaluasi SOP penilaian
ketepatan waktu
2 hasil evaluasi tentang SOP penilaian penyerahan ketepatan waktu penyerahan hasil
hasil
ketepatan waktu pemeriksaan laboratorium
pemeriksaan
laboratorium

3 Lakukan pemantauan penggunaan
APD secara kontinyu
Lakukan pemantauan pada
4 pelaksanaan SOP pengelolaan
limbah secara berkala
lakukan pemantauan waktu
5 penyampaian laporan hasil lab dan
dokumentasikan hasilnya
8.1.2.8. Dilakukan
pemantauan terhadap
penggunaan alat Membuat SOP penggunaan APD
pelindung diri dan dan SOP Kesehatan dan
pelaksanaan prosedur Keselamatan Kerja
kesehatan dan
keselamatan kerja
8.1.2.11. Dilakukan
pemantauan dan tindak
lanjut terhadap Membuat SOP Pengolahan
pengelolaan limbah Limbah secara berkala
medis apakah sesuai
dengan prosedur
8.1.3.2. Ketepatan
waktu melaporkan hasil Membuat SOP Hasil pemeriksaan
pemeriksaan yang yang urgen/gawat darurat
urgen/gawat darurat
diukur.
 8.1.3.3. Hasil
laboratorium
lakukan pendokumentasian dengan Membuat SOP Ketepatan waktu
dilaporkan dalam
6 baik agar bisa mengukur ketepatan kerangka waktu guna penyampaian hasil pemeriksaan
waktu penyampaian Lab.
memenuhi kebutuhan
pasien

perbaiki SOP dengan langkah2 yg
jelas siapa yg melaporkan dan
7 kepada siapa hasil lab kritis
dilaporkan dan implementasikan
dengan bukti dukung dokumentasi
8.1.4.3. Prosedur
tersebut menetapkan
oleh siapa dan kepada Membuat SOP hasil Pelaporan
siapa hasil yang kritis laboratorium yang kritis dari
dari pemeriksaan pemeriksaan diagnostik
diagnostik harus
dilaporkan

8.1.4.5. Proses
dimonitor untuk
laksanakan tindak lanjut hasil Membuat monitoring untuk
memenuhi ketentuan
8 monitoring thd penyampaian hasil memenuhi ketentuan hasil
dan dimodifikasi
lab kritis melalui koord internal monitoring
berdasarkan hasil
monitoring
 8.1.5.4. Tersedia
pedoman tertulis yang
Buat pedoman tertulis evaluasi dilaksanakan untuk
9 reagen, lakukan pemantauan evaluasi mengevaluasi semua Membuat SOP tentang evaluasi
reagen dan tindak lanjutnya
reagen dan lakukan tindak lanjutnya reagensia agar
memberikan hasil yang
akurat dan presisi

8.1.6.4. Rentang nilai membuat evaluasi terhadap

10 lakukan evaluasi terhadap rentang dievaluasi dan direvisi rentang nilai, dan hasil evaluasi
nilai, hasil evaluasi ditindak lanjuti berkala seperlunya serta tindak lanjutnya

8.1.7.2. Dilakukan
kalibrasi atau validasi
instrumen/alat ukur
tepat waktu dan oleh
pihak yang kompeten
lakukan kalibrasi dan validasi alat sesuai prosedur
membuat sop kalibrasi atau
secara terencana , dokumentasikan
11 bukti pelaksanaannya validasi instrumen/alat ukur tepat
dan usulan yg waktu
diajukan segera ditindaklanjuti
8.1.7.3. Terdapat bukti
dokumentasi
dilakukannya kalibrasi
atau validasi, dan masih
berlaku
 8.1.7.4. Apabila
ditemukan
12 lakukan perbaikan terhadap penyimpangan
penyimpangan dilakukan tindakan
perbaikan

8.1.7.6. Terdapat
mekanisme rujukan
spesimen dan pasien
bila pemeriksaan
Lakukan rujukan spesimen dan laboratorium tidak
pasien untuk pemeriksaan dilakukan di Puskesmas,
13 laboratorium bila memang dan Puskesmas
diperlukan dan buat bukti dukung memastikan bahwa
pelaksanaannya pelayanan tersebut
diberikan sesuai
dengan kebutuhan
pasien
 8.1.7.7. Terdapat bukti
dokumentasi
14 laksanakan dan dokumentasikan dilakukannya
pelaksanaan PMI pemantapan mutu
internal dan eksternal

8.1.8.1. Terdapat
program
keselamatan/keamanan
laboratorium yang
mengatur risiko
keselamatan yang
potensial di
Laksanakan KAK program laboratorium dan di
15 keselamatan, dan dokumentasikan area lain yang
hasil pelaksanaan mendapat pelayanan
laboratorium.

8.1.8.2. Program ini

adalah bagian dari
program keselamatan
di Puskesmas
 8.1.8.3. Petugas
laboratorium
melaporkan kegiatan
pelaksanaan program
laksanakan program keselamatan keselamatan kepada
16 sesuai SOP dan dokumentasikan pengelola program
bukti pelaporan keselamatan di
Puskesmas sekurang-
kurangnya setahun
sekali dan bila terjadi
insiden keselamatan

8.1.8.4. Terdapat
Lakukan pemantauan terhadap kebijakan dan prosedur
17 pelaksanaan ketetapan dan prosedur tertulis tentang
penanganan dan pembuangan penanganan dan
limbah berbahaya pembuangan bahan
berbahaya
 8.1.8.5. Dilakukan
laksanakan SOP penerapan identifikasi, analisis dan
18 manajemen resiko di lab, tindak lanjut risiko
dokumentasikan bukti pelaksanaaan, keselamatan di
analisa dan tindak lanjuti laboratorium

8.1.8.6. Staf
laboratorium diberikan
Usulkan mengikuti orientasi prosedur orientasi untuk
19 dan praktek K3 prosedur dan praktik
keselamatan/keamanan
kerja

perlu penyempurnaan formularium 8.2.1.6. Tersedia daftar Melakukan penyempurnaan

20 Puskesmas dengan referensi fornas formularium puskesmas dengan
dan DOEN serata kebijakan Kadinkes formularium obat referensi fornas dan DOEN serta
Puskesmas
Kota Tegal kebijakan Kadinkes Kota Tegal
 8.2.1.7. Dilakukan
Lakukan evaluasi ketersediaan, Melakukan evaluasi ketersediaan,
evaluasi dan tindak
21 diinfokan ke unit pemakai, dianalisa diinfokan ke unit pemakai,
lanjut ketersediaan
kemungkinan adanya subtitusi dg dianalisa kemungkinan adanya
obat dibandingkan
obat alternatif yg ada subtitusi dg obat alternatif yg ada
dengan formularium

8.2.1.8. Dilakukan
evaluasi dan tindak
22 lakukan evaluasi kesesuaian melakukan evaluasi kesesuaian
lanjut kesesuaian
peresepan dg formularium peresepan dg formularium
peresepan dengan
formularium.

8.2.2.8. Ada kebijakan

dan prosedur membuat sk dan sop tentang
penggunaan obat- prosedur penggunaan obat-
23 Susun SK dan SOP tentang obatan pasien rawat obatan pasien rawat inap, yang
rekonsiliasi obat inap, yang dibawa dibawa sendiri oleh pasien/
sendiri oleh pasien/ keluarga pasien
keluarga pasien
 Lemari narkotika juga diperlukan di
apotek , penulisan resipe dengan
cara print out dari sistem RM
24 elektronik perlu ada backup khusus
dari dokter yang mempunyai
kewenangan untuk menghindari
pemalsuan instruksi
8.2.2.9. Penggunaan
obat-obatan
psikotropika/narkotika evaluasi pelaksanaan sop
dan obat-obatan lain peresepan psikotropik dan
yang berbahaya diawasi narkotik
dan dikendalikan secara
ketat

8.2.3.2. Penyimpanan
25 Lakukan labelisasi obat terkait Lasa dilakukan sesuai Membuat daftar obat LASA
dengan persyaratan

8.2.3.3. Pemberian obat

kepada pasien disertai
dengan label obat yang Melakukan evaluasi pelabelan
26 penulisan etiket lakukan sesuai
dengan standarisasi penulisan etiket jelas (mencakup nama,
dosis, cara pemakaian pada SIMPUS
obat dan frekuensi
penggunaannya)

27 lakukan pemantauan pada
pelaksanaan SOP
8.2.3.4. Pemberian obat
disertai dengan
informasi penggunaan Melakukan pemantauan terhadap
obat yang memadai
pelaksanaan SOP pemberian obat
dengan bahasa yang
dapat dimengerti oleh
pasien/keluarga pasien

8.2.3.5. Petugas
memberikan
informasi efek samping obat penjelasan tentang
28 berikan Merancang SOP 8 (delapan) benar
kemungkinan terjadi
pada pasien efek samping obat atau pemberian obat
efek yang tidak
diharapkan
 8.2.3.6. Petugas
Berikan penjelasan tentang petunjuk menjelaskan petunjuk Merancang SOP 8 (delapan) benar
29 penyimpanan obat di rumah pada tentang penyimpanan pemberian obat
pasien obat di rumah

Sempurnakan SOP penanganan obat Peninjauan kembali SK dan SOP

kadaluarsa, jelaskan langkah-langkah
30 dengan jelas tentang pembuatan
berita acara dan kurun waktu
pemusnahannya
8.2.3.7. Tersedia
kebijakan dan prosedur penanganan obat kadaluwarsa
penanganan obat yang atau rusak
kedaluwarsa/rusak

Lakukan pengarsipan berita acara
31 obat yg kedaluarsa dan perlu
dimusnahkan sebagai bukti dukung
8.2.3.8. Obat
Peninjauan kembali Berita acara
kedaluwarsa/rusak
bukti penanganan obat kadawarsa
dikelola sesuai
kebijakan dan prosedur. atau rusak

Pahami resiko ESO dan KTD , 8.2.4.1. Tersedia Meninjau kembali SOP pelaporan
32 laksanakan identifikasi dan laporkan prosedur pelaporan efek samping obat
efek samping obat secara kontinyu efek samping obat
 reaksi ESO dan KTD pada 8.2.4.2. Efek samping Meninjau kembali bukti
33 identifikasi obat didokumentasikan pencatatan efeksamping obat
pasien, dokumentasikan pada RM dalam rekam medis dalam RM

8.2.4.3. Tersedia
kebijakan dan prosedur
untuk mencatat, Meninjau SK dan SOP
memantau, dan pencancatatan, pemantauan, dan
Lakukan pemantauan, pelaporan efek melaporkan bila terjadi
34 samping obat, KTD pelaporan efek samping
efek samping
penggunaan obat dan penggunaan obat dan KTD,
termasuk kesalahan pemberian
KTD, termasuk
kesalahan pemberian
obat

8.2.4.4. Kejadian efek Mengevaluasi bukti tindak lanjut

35 Lakukan pelaksanaan tindak lanjut samping obat dan KTD terhadap kejadian efek samping
efek samping obat dan KTD ditindaklanjuti dan obat dan KTD
didokumentasikan
 8.2.5.1. Terdapat
prosedur untuk
implementasikan SOP, lakukan Mengevaluasi SOP identifikasi dan
mengidentifikasi dan
36 identifikasi dengan cermat agar melaporkan kesalahan pelaporan kesalahan pemberian
dipahami oleh seluruh tenaga klinis obat dan KNC
pemberian obat dan
KNC

8.2.5.2. Kesalahan
Lakukan laporan kesalahan pemberian obat dan Membuat Laporan kesalahan
37 pemberian obat dan KNC lakukan KNC dilaporkan tepat pemberian obat dan KNC
dengan kontinyu waktu menggunakan
prosedur baku

8.2.5.4. Informasi
pelaporan kesalahan
laporan yg ada manfaatkan untuk pemberian obat dan Membuat laporan dan bukti
38 perbaikan proses pengelolaan dan KNC digunakan untuk tindak lanjut kesalahan
layanan obat memperbaiki proses pemberian obat dan KNC
pengelolaan dan
pelayanan obat.
 8.2.6.3. Obat emergensi
dimonitor dan diganti
monitoring penyediaan obat secara tepat waktu
39 emergensi di unit pelayanan yg sudah sesuai kebijakan
dilaksanakan supaya ditindaklanjuti Puskesmas setelah
digunakan atau bila
kedaluwarsa atau rusak

8.4.1.1. Terdapat
standarisasi kode
Ketetapan kode klasifikasi diagnosis klasifikasi diagnosis dan
40 dengan ICD X lengkapi dengan terminologi lain yang
terminologi konsisten dan
sistematis
 8.4.2.2. Terdapat
kode klasifikasi diagnosis dengan ICD standarisasi kode
lakukan terhadap semua diagnosis terminologi yang dan
klasifikasi diagnosis
41 X
yang ada di Puskesmas Tegal Timur disusun oleh
dan disertai terminologi Puskesmas (minimal 10
besar penyakit)

8.4.1.3. Dilakukan
pembakuan singkatan-
lakukan pembakuan singkatan, singkatan yang
42 soaialisasikan sesuai kesepakatan dan digunakan dalam
implementasikan pelayanan sesuai
dengan standar
nasional atau lokal

8.4.2.1. Ditetapkan
Sempurnakan SK dan SOP dengan kebijakan dan prosedur
43 mencantumkan dasar hukum yg akses petugas terhadap
terkait dengan RM secara elektronik informasi medis
 8.4.2.3. Akses petugas
pahami dan laksanakan kebijakan terhadap informasi
44 dan prosedur akses terhadap rekam dilaksanakan sesuai
medis , lakukan sosialisasi kebijakan dengan kebijakan dan
dan prosedur . prosedur

8.4.3.2. Sistem
pengkodean,
penyimpanan, dan
dokumentasi
Lakukan bimbingan tehnis agar memudahkan petugas
45 petugas terkait memahami untuk menemukan
ketetapan yang telah disusun rekam pasien tepat
waktu maupun untuk
mencatat pelayanan
yang diberikan kepada
pasien
 8.4.3.3. Ada kebijakan
dan prosedur
penyimpanan berkas
46 pemusnahan rekam medis sesuai rekam medis dengan
masa retensi perlu direncanakan kejelasan masa retensi
sesuai peraturan
perundangan yang
berlaku.

Lakukan penilaian kelengkapan, 8.4.4.2. Dilakukan

penilaian dan tindak
47 ketepatan isi RM, lakukan lanjut kelengkapan dan
pemantauan serta tindak lanjut I ketepatan isi rekam
hasil pemantauan medis

8.5.1.1. Kondisi fisik

lingkungan Puskesmas
dipantau secara rutin.

Laksanakan pemantauan dan - Membuat program atau jadwal

pemeliharaan lingkungan fisik secara pemantauan fisik lingkungan
48 berkala, dokumentasikan puskesmas. - Mengevaluasi SOP
pemantauan dan lakukan tindak pemantauan fisik lingkungan
lanjut puskesmas
 Laksanakan pemantauan dan - Membuat program atau jadwal
pemeliharaan lingkungan fisik secara pemantauan fisik lingkungan
48 berkala, dokumentasikan 8.5.1.2. Instalasi listrik, puskesmas. - Mengevaluasi SOP
pemantauan dan lakukan tindak kualitas air, ventilasi, pemantauan fisik lingkungan
lanjut gas dan sistem lain yang puskesmas
digunakan dipantau
secara periodik oleh
petugas yang diberi
tanggung jawab

8.5.1.5. Inspeksi,
pemantauan,
laksanakan inspeksi dan pemeliharaan, dan Mengevaluasi jadwal
49 pemeliharaan alat scr berkala sesuai perbaikan alat pemeliharaan alat
jadwal dilakukan sesuai
dengan prosedur dan
jadwal yang ditetapkan

8.5.1.6. Dilakukan
dokumentasi
pelaksanaan, hasil dan Membuat dokumen pelaksanaan,
laksanakan pemantauan ,
50 pemeliharaan dan perbaikan berkala tindak lanjut inspeksi, hasil dan tindak lanjut inspeksi,
pemantauan, pemantauan, pemeliharaan dan
dan dokumentasikan pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.
perbaikan yang telah
dilakukan.

pemantauan penanganan dan tindak lanjut
51 laksanakan
bahan berbahaya
52 laksanakan pemantauan dan
penanganan limbah berbahaya
8.5.2.3. Dilakukan
pemantauan, evaluasi Membuat bukti pelaksaan
penanganan bahan berbahaya
terhadap pelaksanaan
dan bukti pemantauan
kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya
penanganan bahan
berbahaya
8.5.2.4. Dilakukan
pemantauan, evaluasi
dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur
penanganan limbah
berbahaya
 Susun rencana program keamanan 8.5.3.1. Ada rencana
lingkungan fisik puskesmas dengan program untuk
53 sistematis,lakukan penjadwalan dg menjamin lingkungan
jelas, lakukan pemantauan dan fisik yang aman
evaluasi

8.5.3.3. Program
tersebut mencakup
buat rencana yg sistematis mencakup perencanaan,
54 perencanan, pelaksanaan, pelaksanaan,
pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan
pemantauan dan evaluasi pelatihan petugas,
pemantauan, dan
evaluasi

8.5.3.4. Dilakukan
Susun rencana ,dokumentasikan monitoring, evaluasi
55 pelaksanaan, evaluasi dan tindak dan tindak lanjut
lanjut program keamanan lingk fisik terhadap pelaksanaan
puskesmas program tersebut.
 8.6.1.1. Ditetapkan
kebijakan dan prosedur
untuk memisahkan alat
yang bersih dan alat
yang kotor, alat yang
memerlukan sterilisasi,
56 Sempurnakan prosedur, alat yang
implementasikan membutuhkan
perawatan lebih lanjut
(tidak siap pakai), serta
alat-alat yang
membutuhkan
persyaratan khusus
untuk peletakannya

8.6.1.2. Tersedia
SOP sterilisasi yang sudah dilakukan prosedur sterilisasi alat-
57 revisi , lakukan sosialisasi dan alat yang perlu
implementasikan dengan benar disterilkan
 Lakukan pemantauan secara 8.6.1.3. Dilakukan
58 berkala , dokumentasikan dan tindak pemantauan terhadap
lanjuti hasil pemantauan prosedur pelaksanaan prosedur
sterilisasi secara berkala

8.6.1.4. Apabila
memperoleh bantuan
peralatan, persyaratan-
Susun SOP bantuan peralatan, persyaratan fisik,
59 implementasikan sehingga bisa
antisipasi terjadinya hambatan secara tehnis, maupun
petugas yang berkaitan
tehnis dengan operasionalisasi
alat tersebut dapat
dipenuhi

8.6.2.1. Dilakukan
60 lakukan identifikasi dan pemilahan inventarisasi peralatan
terhadap peralatan medis yang ada di Puskesmas

laksanakan kontrol, testing dan
61 perawatan rutin peralatan sesuai
prosedur
laksanakan pemantauan peralatan
62 secara berkala dan dokumentasikan pemantauan tersebut
hasil pemantauan
63 laksanakan SOP perbaikan alat yg
rusak
8.6.2.3. Ada sistem
untuk kontrol
peralatan, testing, dan
perawatan secara rutin
8.6.2.4. Hasil
didokumentasikan
8.6.2.5. Ditetapkan
kebijakan dan prosedur
penggantian dan
perbaikan alat yang
rusak agar tidak
mengganggu pelayanan
 Laksanakan penilaian kinerja sdm 8.7.1.3. Dilakukan
64 klinis, kredensial dan rekredensial, proses kredensial yang
dan rencanakan peningkatan mencakup sertifikasi
kompetensi sdm klinis dan lisensi

8.7.1.4. Ada upaya

Lakukan upaya peningkatandan untuk meningkatkan
pengembangan sdm klinis secara kompetensi tenaga
65 terencana, susun prioritasnya melalui klinis agar sesuai
dana fleksibilitas BLUD dan usulan ke persyaratan dan
Dinkes Kota Tegal kualifikasi

8.7.2.1. Dilakukan
Lakukan evaluasi kinerja tenaga
evaluasi kesehatan yang
kinerja memberikan pelayanan
sdm klinis secara berkala
66 klinis,
analisis
dan
tindak 8.7.2.2. Dilakukan
lanjutnya analisis dan tindak
lanjut terhadap hasil
evaluasi
 8.7.2.3. Tenaga
Implementasikan ketetapan sehingga kesehatan yang
memberikan pelayanan
67 semua tenaga klinis berperan dalam klinis berperan aktif
meningkatkan mutu layanan klinis dalam meningkatkan
mutu pelayanan klinis

puskesma
s agar
menyedia 8.7.3.1. Tersedia
kan informasi mengenai
informasi peluang pendidikan dan
tentang pelatihan bagi tenaga
kesempat kesehatan yang
an dan memberikan pelayanan
klinis
adanya
pelatihan
68 -
pelatihan
kepada 8.7.3.2. Ada dukungan
karyawan dari manajemen
, Puskesmas bagi tenaga
prioritask kesehatan untuk
an memanfaatkan peluang
dukungan tersebut
anggaran
dari dana
fleksibilita
 8.7.3.3. Jika ada tenaga
kesehatan yang
mengikuti pendidikan
atau pelatihan,
69 laksanakan evaluasi hasil pelatihan dilakukan evaluasi
penerapan hasil
pelatihan di tempat
kerja.

8.7.4.1. Setiap tenaga

kesehatan yang
memberikan pelayanan
Tupoksi yang telah disusun agar klinis mempunyai
70 dipahami dan diimplementasikan, uraian tugas dan
lakukan binwas secara berkala.
wewenang yang
didokumentasikan
dengan jelas
 8.7.4.2. Jika tidak
tersedia tenaga
kesehatan yang
memenuhi persyaratan
semua petugas yg diberi kewenangan untuk menjalankan
71 memiliki bukti pemberian kewenangan dalam
kewenangan termasuk petugas yg pelayanan klinis,
ada di jaringan puskesmas. ditetapkan petugas
kesehatan dengan
persyaratan tertentu
untuk diberi
kewenangan khusus
 8.7.4.3. Apabila tenaga
kesehatan tersebut
diberi kewenangan
khusus, dilakukan
Lakukan penilaian persyaratan penilaian terhadap
72 kompetensi petuga yang diberi pengetahuan dan
pendelegasian wewenang keterampilan yang
terkait dengan
kewenangan khusus
yang diberikan

8.7.4.4. Dilakukan
evaluasi dan tindak
lakukan evaluasi dan tindak lanjut lanjut terhadap
73 pelaksanaan uraian tuga dan pelaksanaan uraian
kewenangan tugas dan wewenang
bagi setiap tenaga
kesehatan
 Indikator
Metode Perbaikan Waktu Pelaksana Ket
pencapaian

Terpenuhinya
Bukti tentang SK
Memahami SK & SOP tindak & SOP tindak
lanjut hasil pemantauan 2016 Petugas Lab.
lanjut hasil
laboratorium pemantauan
labotarorium

Terpenuhinya
bukti SOP
tentang
Memahami SOP penilaian penilaian
ketepatan waktu penyerahan 2016 Petugas Lab.
ketepatan waktu
hasil pemeriksaan lab. hasil
pemeriksaan
laboratorium
 Bukti Monitoring
penggunaan
APD dan tindak
Memahami SOP penggunaan lanjutnya serta Per Semester Semua Unit
APD dan SOP Kesehatan dan terpenuhinya Pelayanan
Keselamatan Kerja SOP kesehatan
dan keselamatan
kerja

Bukti monitoring
pembuangan
Memahami SOP Pengelolaan limbah dan Setiap Hari Petugas Lab.
Limbah secara berkala tindak lanjut
pengelolaan
limbah

Bukti
terpenuhinya
Memahami SOP Hasil SOP Hasil
pemeriksaan yang urgen/gawat pemeriksaan per semester Petugas Lab.
darurat yang
urgen/gawat
darurat
 Bukti
terpenuhinya
SOP Ketepatan
Memahami SOP Ketepatan waktu
waktu penyampaian hasil Per semester Petugas Lab.
penyampaian
pemeriksaan Lab. hasil
pemeriksaan
Lab.

Bukti
terpenuhinya
Memahami SOP hasil pelaporan SOP hasil
pelaporan
laboratorium yang kritis dari per semester petugas lab
laboratorium
pemeriksaan diagnostik yang kritis dari
pemeriksaan
diagnostik

Bukti
terpenuhinya
Memahami monitoring monitoring per semester petugas lab.
ketentuan hasil
monitoring
Memahami SOP tentang evaluasi bukti evaluasi
dan tindak lanjut per semster petugas lab
reagen dan tindak lanjutnya

telah
dilaksanakan
memahami evaluasi terhadap rentang nilai dan per semester
rentang nilai, dan hasil evaluasi petugas lab
hasil evaluasi
serta tindak lanjutnya serta tindak
lanjut
Berkoordinasi dengan pihak
terkait untuk penyempurnaan Tersusun
formularium, menyusun formularium 2017
formularium obat puskesmas, obat Puskesmas
mensosialisasikan formularium yang baru.
yang baru
 Tidak terjadi mis
Menginfokan kondisi obat ke unit komunikasi
pemakai dan alternatif subsitusi antara petugas 2015
obat dan
obat petugas penulis
resep

peresepan
Memonitoring peresepan, sesuai dengan
evaluasi kesesuaian peresepan formularium
dengan formularium obat di
puskesmas

tersedia sk dan
sop tentang
prosedur
penggunaan
obat-obatan
susun sk dan sop, sosialisasi sop pasien rawat
dan sk, monitoring pelaksaan sop inap, yang
dibawa sendiri
oleh pasien/
keluarga pasien
dan pelaksaan
sesuai sop
mensosialisasikan sop peresepan pelaksanaan
psikotropik dn narkotik ,
monitoring peresepan narkotik sesuai sop

sudah terlaksana
melakukan Labelisasi obat label LASA pada
LASA,sosialisasi labelisasi obat kamar obat,
lasa di kamar obat,gudang gudang, pustu
obat,pustu dan igd dan IGD

Revisi label obat pada SIMPUS, pelaksanaan

sosialisasi pada petugas penulis penulisan etiket
resep sesuai standart
 Pelaksanaan
Pemantauan kepatuhan pemberian obat
terhadap SOP, melakukan sesuai SOP,
dokumentasi, evaluasi cheklist
monitoring

Sudah tersedia
Membuat dan mensosialisasikan SOP 8 (Delapan)
SOP 8 (delapan) benar benar
pemberian obat pemberian obat
 Sudah tersedia
Membuat dan mensosialisasikan SOP 8 (Delapan)
SOP 8 (delapan) benar benar
pemberian obat pemberian obat

Terdapat SK dan
SOP penanganan
Melakukan Peninjauan kembali obat
SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa
kadaluwarsa atau rusak atau rusak

Tersedia berita
acara bukti
Melengkapi Berita acara bukti penanganan
penanganan obat kadawarsa obat
atau rusak kadaluwarsa dan
rusak

Melakukan peninjauan kembali Terdapat SOP

SOP pelaporan efek samping pelaporan efek
obat samping obat
 Terdapat bukti
Melakukan peninjauan kembali pencatatan
bukti pencatatan efeksamping efeksamping
obat dalam RM obat dalam RM

Terdapat SK dan
SOP pencatatan,
Melakukan peninjauan SK dan pemantauan,
SOP pencancatatan, dan pelaporan
pemantauan, dan pelaporan efek efek samping
samping penggunaan obat dan penggunaan
KTD, termasuk kesalahan obat dan KTD
pemberian termasuk
kesalahan
pemberian obat

terdapat bukti
tindak lanjut
Membuat evaluasi bukti tindak terhadap
lanjut terhadap kejadian efek kejadian efek
samping obat dan KTD samping obat
dan KTD
 terdapat SOP
Melakukan evaluasi SOP identifikasi dan
identifikasi dan pelaporan pelaporan
kesalahan pemberian obat dan kesalahan
KNC pemberian obat
dan KNC

Tersedia form
Membuat Format laporan laporan
kesalahan pemberian obat dan kesalahan
KNC pemberian obat
dan KNC

Tersedianya form
laporan dan
Membuat format laporan dan nukti tindak
bukti tindak lanjut kesalahan lanjut kesalahan
pemberian obat dan KNC pemberian obat
dan KNC
 Bukti
pelaksanaan
- Melaksanakan program atau pemantauan
jadwal pemantauan fisik lingkungan fisik
lingkungan puskesmas. - dan puskesmas dan
Melakukan evaluasi SOP terdapat SOP
pemantauan fisik lingkungan pemantauan
puskesmas fisik lingkungan
puskesmas
 Bukti
pelaksanaan
- Melaksanakan program atau pemantauan
jadwal pemantauan fisik lingkungan fisik
lingkungan puskesmas. - dan puskesmas dan
Melakukan evaluasi SOP terdapat SOP
pemantauan fisik lingkungan pemantauan
puskesmas fisik lingkungan
puskesmas

Pelaksanaan
inspeksi,
pemantauan,
Melakukan evaluasi jadwal pemeliharaan
pemeliharaan alat dan perbaikan
alat sesuai
prosedur,

terdapat
dokumen
pelaksanaan,
Mendokumentasikan hasil dan tindak
pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi,
lanjut inspeksi, pemantauan, pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan
yang telah dilakukan dan perbaikan
yang telah
dilakukan
 Terdapat bukti
penanganan
Melakukan pendokumentasian bahan
bukti penanganan bahan berbahaya dan
berbahaya dan bukti bukti
pemantauan penanganan bahan pemantauan
berbahaya penanganan
bahan
berbahaya