KRITERIA 8.1.2.
√ EP 8 Lakukan Melaksanakan Koordinasi dengan Petugas selalu 1 bulan Tima Audit Klinis SOP/SPO penggunaan
pemantauan pemantauan tim audit klinis untuk menggunakan APD alat pelindung diri,
terhadap pemakaian APD dan memantau dan melaksanakan SOP/SPO pemantauan
penggunaan alat pelaksanaan prosedur kedisiplinan petugas prosedur kesehatan terhadap penggunaan
pelindung diri
dan
pelaksanaan menggunakan APD
prosedur dan melaksanaan
kesehatan dan prosedur kesehatan dan keselamatan alat pelindung diri.
keselamatan kesehatan dan dan keselamatan kerja sesuai yang
kerja keselamatan kerja kerja SOP Laporan hasil audit klinis
√ EP 10 Mereview SOP
prosedur
pengelolaan reagen
di laboratorium
sediakan
prosedur Melakukan
pengelolaan perbaikan langkah
reagen di
Sosialisasi pada
laboratorium SOP/SPO pengelolaan
Memastikan prosedur semua petugas lab reagen.
pengelolaan reagen mengenai prosedur Adanya SOP
sudah tertuang secara yang sudah pengelolaan reagen Koordinator Notulen sosialisasi, daftar
detail pada SOP diperbaiki di laboratorium 1 bulan Laboratorium hadir, dokumentasi
√ EP 11 pastikan ada Melaksanakan Koordinasi dengan Pengelolaan limbah 1 bulan Tim Audit Klinis SOP/SPO pengelolaan
pemantauan pemantauan terhadap Tim Audit Klinis dilaksanakan sesuai limbah.
dan tindak pengelolaan limbah untuk melakukan denga SOP
Laporan hasil audit klinis
lanjut terhadap medis pemantauan
pengelolaan terhadap
limbah medis pengelolaan limbah
apakah sesuai medis
dengan
prosedur
KRITERIA 8.1.4.
√ EP 4 Mereview SOP
prosedur
pengelolaan reagen
tetapkan ada di laboratorium
SPO
Melakukan
menetapkan
perbaikan langkah
apa yang dicatat
di dalam rekam Memastikan semua Sosialisasi pada
medis pasien hal yang perlu dicatat semua petugas lab
pada rekam medis mengenai prosedur Adanya SOP
sudah disebutkan yang sudah pengelolaan reagen Koordinator Notulen sosialisasi, daftar
pada SOP diperbaiki di laboratorium 1 bulan Laboratorium hadir, dokumentasi
√ EP 5 pastikan
dilakukan
monitoring
proses untuk Koordinasi dengan
memenuhi Tim Audit Klinis SOP/SPO monitoring,
ketentuan dan untuk melakukan Seluruh hasil hasil monitoring, ndak
dimodifikasi Melaksanakan pemantauan laboratorium lanjut monitoring,
berdasarkan pemantauan terhadap terhadap rekam dicantumkan pada
hasil monitoring rekam medis medis rekam medis 1 bulan Tim Audit Klinis Laporan hasil audit klinis
KRITERIA 8.1.5.
Melakukan
sediakan proses perbaikan langkah-
untuk langkah pada proses
menyatakan jika
Meyediakan SOP yang Sosialisasi pada
reagen tidak
tersedia menjabarkan detail semua petugas lab
proses untuk mengenai prosedur Adanya SOP
menyatakan jika yang sudah pengelolaan reagen Koordinator Notulen sosialisasi, daftar
reagen tidak tersedia diperbaiki di laboratorium 1 bulan Laboratorium hadir, dokumentasi
KRITERIA 8.1.6.
√ EP 2 pastikan
rentang nilai
rujukan
Selalu
disertakan
dalam catatan menyiapkan/print
form hasil Semua form hasil lab
klinis pada
waktu hasil Memastikan form pemeriksaan yag berisi nilai
hasil pemeriksaan laboratorium yang di rentang rujukan
pemeriksaan
dilaporkan laboratorium sudah dalamnya sudah sudah terlampirkan Form laporan hasil
berisi rentang nilai langsung berisi pada rekam medis Koordinator pemeriksaan
rujukan rentang nilai rujukan pasien. 1 bulan laboratorium laboratorium.
EP 4 Revisi rentang nilai
berdasarkan alat
√ pemeriksaan lab yg
lakukan evaluasi baru
rentang nilai Semua form hasil
Mencetak form hasil
dan direvisi laboratorium dengan
laboratorium yang
berkala Segera melakukan rentang nilai yang
baru
seperlunya revisi rentang nilai baru sudah dicetak
apabila ada Sosialisasi kepada sebelum alat
perubahan rentang semua petugas pemeriksaan yang Koordinator Form baru, notulen
nilai pada alat laboratorium baru digunakan 1 Bulan laboratorium sosialisasi, dokumentasi
KRITERIA 8.1.7.
√ EP 2 lakukan Melaksanakan Menyiapkan jadwal Selalu dilakukan 3 bulan Koordinator SOP kalibrasi dan
kalibrasi atau kalibrasi alat sesuai kalibrasi kalibrasi/validasi alat logistic, Validasi insrumen
validasi jadwal yang telah instrument /alat Koordinator
instrumen/alat dibuat Koordinasi antara ukur tepat waktu laboratorium Jadwal kalibrasi
coordinator logistic
ukur tepat dan oleh pihak yang Buku bantu kalibrasi alat
waktu dan oleh dengan petugas kompeten sesuai
laboratorium
pihak yang prosedur
kompeten mengenai jadwal
kalibrasi alat- alat di
sesuai prosedur
laboratorium
√ EP 5 harus dilakukan
pemantapan
mutu eksternal
terhadap
pelayanan Melaksanakan Koordinasi dengan Adanya
laboratorium Pemantauan Mutu dinak kesehatan Pemantaunan Mutu
oleh pihak yang Eksternal di untuk pengadaan Eksternal untuk alat Koordinator SK tentang PME, Hasil
kompeten laboratorium PME alat laboratorium 3 bulan laboratorium PME
KRITERIA 8.1.8.
EP 1 adakan Koordinasi dengan Rapat Koordinator Semua petugas 3 bulan Tim K3, Kerangka acuan program
program Tim K3 laboratorium dan laboratorium Koordinator keselamatan/keamanan
keselamatan/ke Koordinator K3 memahami program laboratorium laboratorium
Tetapkan materi
amanan keselamatan/keama
laboratorium program dan jadwal Sosialisasi Program nan laboratorium Buku pelaksanaan
Keselamatan/keama program
yang mengatur yang mengatur risiko
risiko nan laboratorium keselamatan yang
keselamatan
yang potensial
di laboratorium potensial di
dan di area lain laboratorium dan di
yang mendapat area lain yang Notulen sosialisasi
pelayanan mendapat pelayanan
laboratorium. laboratorium dokumentasi
√ EP 6 Seluruh
Berikan
pelaksanaan
orientasi pada
orientasi pada staf
staf
Pelaksanaan orientasi laboratorium untuk Penerapan
laboratorium Koordinasi dengan
pada staf Tim K3 prosedur dan praktik SOP tentang SOP/SPO orientasi
untuk prosedur
laboratorium untuk keselamatan/keama prosedur dan prosedur dan praktik
dan praktik
prosedur dan praktik Tetapkan materi nan kerja sudah praktek keselamatan/ keamanan
keselamatan/ke
keselamatan/keaman program dan jadwal dilaksanakan sesuai keselamatan PJ UKP kerja, buku pelaksanaan
amanan kerja
an kerja sesuai SPO SOP kerja Penunjang program orientasi.
KRITERIA 8.2.1.
KRITERIA 8.2.2.
EP 3 laksanakan
pelatihan Semua petugas yang
khusus apabila diberi kewenangan
ada persyaratan dalam penyediaan
Analisa pola
petugas yang Pembuatan/revisi SK ketenagakerjaan di obat namun belum
diberi pelatihan bagi petugas memenuhi SK tentang pelatihan bagi
farmasi
kewenangan yang diberi persyaratan (bukan petugas yang diberi
dalam kewenangan Pembuatan SK apoteker atau kewenangan
penyediaan menyediakan obat berdasarkan asisten apoteker) menyediakan obat tetapi
obat tidak dapat tetapi belum sesuai penugasan petugas harus mendapatkan Koordinator belum sesuai
dipenuhi, persyaratan farmasi pelatihan khusus 1 bulan farmasi persyaratan.
KRITERIA 8.2.3.
EP 4 Penyampaian
informasi
Pemberian obat penggunaan obat
harus disertai terhadap
dengan pasien/keluarga
informasi
penggunaan Evaluasi kembali
obat yang apakah
Semua pasien
memadai pasien/keluarga
dengan bahasa Melaksanakan sudah mengerti. /keluarga pasien SOP/SPO pemberian
pemberian informasi yang menerima obat
yang dapat informasi penggunaan
dimengerti oleh obat disertai dengan Pencatatan bukti sudah diberikan obat.
informasi penggunaan penyampaian informasi dan
pasien/keluarga
pasien obat yang dapat informasi pada buku paham mengenai Buku bantu pemberian
dimengerti oleh bantu petugas di cara penggunaan informasi penggunaan
pasien/keluarga farmasi obat 1 bulan Petugas farmasi obat
EP 5 pastikan semua Melaksanakan Penyampaian Semua pasien 1 bulan Petugas farmasi SOP/SPO pemberian
petugas pemberian informasi informasi /keluarga pasien informasi tentang efek
memberikan kemungkinan terjadi kemugkinan efek yang menerima obat samping obat atau efek
penjelasan efek samping obat samping obat sudah diberikan yang dak diharapkan.
tentang kepada terhadap informasi dan
kemungkinan pasien/keluarga pasien/keluarga paham mengenai Buku bantu pemberian
informasi penggunaan
terjadi efek kemungkinan efek
samping obat Evaluasi kembali samping obat obat
apakah
atau efek yang
pasien/keluarga
sudah mengerti.
Pencatatan bukti
tidak diharapkan penyampaian
informasi pada buku
bantu petugas di
farmasi
EP 6 Penyampaian
petunjuk
Semua pasien
pastikan semua penyimpanan obat
pasien/keluarga /keluarga pasien
petugas
yang menerima obat
menjelaskan
Evaluasi kembali sudah diberikan SOP/SPO tentang
petunjuk Melaksanakan apakah informasi dan petunjuk penyimpanan
tentang pemberian informasi pasien/keluarga paham mengenai obat di rumah.
penyimpanan mengenai sudah mengerti. cara menyimpan
obat di rumah penyimpanan obat Buku bantu pemberian
obat di rumah
kepada Pencatatan di buku informasi penggunaan
pasien/keluarga bantu petugas 1 bulan Petugas farmasi obat
EP 2 segala efek Melaksanakan Koordinasi dengan Semua kejadian 1 bulan Petugas farmasi Rekam Medis
samping obat pendokumentasian dokter apabila ada efek samping dan rekam medis
harus efek samping obat laporan kejadian tercatat pada rekam
didokumentasik
efek samping
Pencatatan kejadian
an dalam rekam efek samping pada
medis rekam medis beserta
tindak lanjut oleh
pada rekam medis dokter medis pasien
EP 4 Pencatatan di buku
Melaksanakan batu petugas farmasi
lakukan evaluasi Semua kejadian
pendokumentasian
dari hasil kesalah pemberian Koordinasi dengan PJ kesalahan
informasi yang UKP dalam pemberian obat
obat
dikumpulkan mengevaluasi tercatat dan di
Evaluasi kemungkinan kemungkinan evaluasi serta Laporan dan bukti
penyebab kesalahan penyebab kesalahan ditindaklanjuti 1 bulan Petugas farmasi perbaikan
KRITERIA 8.4.2.
EP 2 laksanakan Adanya SK tentang Tersusunnya/ Pemantauan 1 bulan petugas rekam SK tentang hak akses
sesuai dengan hak akses petugas review SK terhadap medis petugas sesuai dengan
tugas dan sesuai dengan tugas ka.puskesmas pelaksanaan Akses tugas dan tanggung
tangungjawabny dan tanggung jawab tentang hak akses petugas terhadap jawab
informasi yang
a akses petugas
dibutuhkan
terhadap
dilaksanakan sesuai
informasi yang
dengan tugas dan
dibutuhkan
tanggung jawab
KRITERIA 8.4.3.
EP 2 1 bulan Petugas RM
lakukan sistem
Melakukan sistem Review/ revisi SOP Evaluasi / SK dan SOP Sistem
pengkodean,
pengkodean, penyimpanan dan
penyimpanan, dokumentasi
dan
dokumentasi Pengkodean sesuai
rekam medik dengan SOP dan SK pengkodean,
dan menyesuaikan monitoring melalui penyimpanan, dan
sesuai pedoman
dengan SK yang ada audit klinis dokumentasi
EP 3 sediakan
kebijakan dan
prosedur
penyimpanan
berkas rekam
medis dengan Melakukan
kejelasan masa penyimpanan rekam
retensi sesuai medis dengan
peraturan kejelasan masa retensi Review / Revisi Sk Evaluasi /
perundangan sesuai ketentuan SK bila ada perubahan monitoring melalui
yang berlaku. yang berlaku dalam kebijakan audit internal 3 bulan Petugas RM
EP 2 lakukan
penilaian dan
tindak lanjut
kelengkapan
dan ketepatan Melakukan Koordinasi dengan Adanya
isi rekam medis pemantauan terhadap audit internal untuk penyampaian hasil
sesuai kelengkapan isi rekam pemantauan secara audit dlm rapat
pedoman. medis berkala tinjauan manajemen 1 bln Petugas RM
KRITERIA 8.5.1.
EP 6 lakukan
dokumentasi
pelaksanaan,
hasil dan tindak
lanjut inspeksi,
pemantauan, Adanya jadwal untuk Koordinasi dengan Laporan tentang jadwal
pemeliharaan pemantauan audit internal utk untuk pemantauan
dan perbaikan pemeliharaan dan evaluasi/ Pelaksanaan pemeliharaan dan
yang telah perbaikan yang telah pemantauan secara pemantauan sesuai perbaikan yang telah
dilakukan. dilakukan. berkala. jadwal 3 bulan Logistik dilakukan.
KRITERIA 8.5.2.
EP 3 lakukan Tersusunnya
pemantauan, kebijakan dan SOP
evaluasi dan Melakukan tentang
tindak lanjut Adanya kebijakan dan pemantauan, pemantauan,
terhadap prosedur evaluasi dan tindak evaluasi dan tindak SK dan SOP
pelaksanaan pemantauan, evaluasi lanjut terhadap lanjut terhadap pemantauan, evaluasi
kebijakan dan dan tindak lanjut pelaksanaan pelaksanaan dan tindak lanjut
prosedur terhadap pelaksanaan kebijakan dan kebijakan dan terhadap pelaksanaan
penanganan kebijakan dan prosedur prosedur kebijakan dan prosedur
bahan prosedur penanganan penanganan bahan penanganan bahan Pelaksana sanitasi penanganan bahan
berbahaya bahan berbahaya berbahaya berbahaya 1 bulan dan lingkungan berbahaya
EP 4 lakukan Adanya pemantauan, Melakukan Tersusunnya 1 bulan Pelaksana sanitasi SK dan SOP tentang
pemantauan, kebijakan dan SOP
evaluasi dan tentang
tindak lanjut pemantauan, pemantauan,
terhadap evaluasi dan tindak evaluasi dan tindak
pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap lanjut terhadap pemantauan, evaluasi
kebijakan dan lanjut terhadap pelaksanaan pelaksanaan dan tindak lanjut
prosedur pelaksanaan kebijakan kebijakan dan kebijakan dan terhadap pelaksanaan
penanganan dan prosedur prosedur prosedur kebijakan dan prosedur
limbah penanganan limbah penanganan limbah penanganan limbah penanganan limbah
berbahaya berbahaya berbahaya berbahaya dan lingkungan berbahaya
KRITERIA 8.5.3.
EP 3
Program Koordinasi dengan
tersebut harus tata usaha/ Adanya SOP tentang
mencakup Adanya kebijakan kepegawaian untuk Peningkatan SOP tentang
perencanaan, tentang Program yang Program yang kompetensi,
pelaksanaan, mencakup mencakup pemetaan Peningkatan kompetensi,
pendidikan dan perencanaan, perencanaan, kompetensi, rencana pemetaan kompetensi,
pelatihan pelaksanaan, pelaksanaan, peningkatan rencana peningkatan
petugas, pendidikan dan pendidikan dan kompetensi, bukti kompetensi, bukti
pemantauan, pelatihan petugas, pelatihan petugas, pelaksanaan pelaksanaan
dan evaluasi pemantauan, dan pemantauan, dan
evaluasi evaluasi 1 bulan Ka. Sub.Bag TU
EP 4 lakukan Melakukan Koordinasi dengan Adanya SOP tentang 3 bulan Ka. Sub.Bag TU SOP tentang
monitoring, pemantauan dan audit internal untuk pemantauan dan pemantauan dan
evaluasi dan pemantauan dan
tindak lanjut monitoring, evaluasi monitoring, evaluasi
terhadap monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dan tindak lanjut monitoring, evaluasi dan
pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap terhadap tindak lanjut terhadap
program terhadap pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan program
tersebut. program tersebut. program tersebut. program tersebut. tersebut
KRITERIA 8.6.1.
KRITERIA 8.6.2.
EP 3 Tersusunya SOP
pastikan sistem SOP
Kontrol peralatan,
untuk kontrol
testing dan Kontrol peralatan, testing
peralatan, Melaksanakan sistem Adanya prosedur perawatan secara dan perawatan secara
testing, dan untuk kontrol untuk kontrol rutin utk peralatan rutin utk peralatan klinis
perawatan peralatan, testing, dan peralatan, testing, klinis yg digunakan yg digunakan
secara rutin perawatan secara dan perawatan
rutin secara rutin 1 bulan logistik
EP 4 dokumentasikan Adanya Adanya bukti
hasil Melakukan Dokumentasi hasil dokumentasi hasil
pemantauan dokumentasikan hasil pemantauan pemantauan
tersebut pemantauan tersebut tersebut tersebut 1 bulan logistik Sertifikat kalibrasi
KRITERIA 8.7.1.
EP 4 adakan keg
untuk Koordinasi dengan
meningkatkan kepegawaian
kompetensi Adanya analisa tentang analisa Melakukan analisa
tenaga klinis kompetensi tenaga kompetensi tenaga kompetensi tenaga
agar sesuai klinis agar sesuai klinis agar sesuai klinis agar sesuai
persyaratan dan persyaratan dan persyaratan dan persyaratan dan
kualifikasi kualifikasi kualifikasi kualifikasi 1 bulan Kepegawaian Analisa kompetensi
KRITERIA 8.7.2.
EP 2 lakukan analisis lakukan analisis dan Adanya analisa Ada analisis kinerja 6 bln/ kali Ka.Sub.Bag. TU Analisis kinerja
dan tindak tindak lanjut terhadap analisis dan tindak
lanjut terhadap lanjut terhadap hasil
hasil evaluasi
hasil evaluasi evaluasi
EP 3 tenaga
kesehatan yang
tenaga kesehatan
memberikan
yang memberikan
pelayanan klinis
pelayanan klinis harus
harus berperan
berperan aktif dalam
aktif dalam
meningkatkan mutu
meningkatkan
pelayanan klinis
mutu pelayanan
klinis
KRITERIA 8.7.3.
EP 1 sediakan
informasi
mengenai Ada surat edaran/
peluang Adanya informasi informasi dan brosur/ informasi
pendidikan dan tentang peluang sosialisasi tentang online tentang Brosur
pelatihan bagi pendidikan dan peluang pendidikan peluang pendidikan
tenaga pelatihan bagi tenaga dan pelatihan bagi dan pelatihan bagi Pamphlet
kesehatan yang kesehatan yang tenaga kesehatan tenaga kesehatan Surat edaran
memberikan memberikan yang memberikan yang memberikan
pelayanan klinis pelayanan klinis pelayanan klinis pelayanan klinis 3 bulan Ka.Sub.Bag. TU Situs online
EP 3 lakukan evaluasi Melakukan evaluasi Adanya sosialisasi Adanya 3 bulan Pegawai YBS Rencana tindak lanjut
penerapan hasil penerapan hasil dan pelaksanaan pemantauan dan
monitoring
pelatihan di
penerapan hasil penerapan hasil
tempat kerja
pelatihan di tempat pelatihan di tempat
pada tenaga
pelatihan di tempat kerja pada tenaga kerja pada tenaga
kesehatan yang
kerja pada tenaga kesehatan yang kesehatan yang
mengikuti
kesehatan yang mengikuti mengikuti
pendidikan atau
mengikuti pendidikan pendidikan atau pendidikan atau
pelatihan,
atau pelatihan, pelatihan, pelatihan,
EP 4 lakukan
pendokumentas
ian pelaksanaan me lakukan Adanya
kegiatan pendokumentasian dokumentasi/ Ada dokumentasi
pendidikan dan pelaksanaan kegiatan notulen pelaksanaan tertulis pelaksanaan
pelatihan yang pendidikan dan kegiatan pendidikan kegiatan pendidikan
dilakukan oleh pelatihan yang dan pelatihan yang dan pelatihan yang Sertifikat pelatihan
tenaga dilakukan oleh tenaga dilakukan oleh dilakukan oleh
kesehatan. kesehatan. tenaga kesehatan tenaga kesehatan 1 bulan Pegawai YBS Dan notulen pelatihan
KRITERIA 8.7.4.
EP 4 lakukan Melakukan evaluasi Adanya Ada Bintek dan 3 bulan Ka.Sub.bag. TU Uraian tugas pegawai
evaluasi dan dan tindak lanjut pemantauan monitoring secara
tindak lanjut terhadap pelaksanaan terhadap berkala terhadap
terhadap uraian tugas dan pelaksanaan uraian tugas dan wewenang
pelaksanaan wewenang bagi setiap tugas dan wewenang bagi setiap tenaga
uraian tugas dan tenaga kesehatan bagi setiap tenaga kesehatan
wewenang bagi
setiap tenaga
kesehatan kesehatan