Form Ringkasan Temuan Audit No dok :

Status revisi :
dan
Tgl berlaku :
Rencana Tindak Lanjut Halaman :

Unit yang Diperiksa :

Tanggal Pemeriksaan :

No. Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Tenggat Waktu
terhadap yang Digunakan Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar/Instrumen
1 Pelayanan lab belum sesuai - Belum ada 8.1.1 .1 Ditetapkan -Belum ada SK dan Buat SK dan SOP - 1 bln
standar penetapan jenis2 pemeriksaan SOP jenis jenis pelayanan lab
jenis pelayanan Lab yg dpt pelayanan lab
dilakukan di Pusk

- Belum tersedia Tidak ditemukan SK 8.1.2

SOP lab dan Sop pelayanan lab
- Belum ada
penetapan
rentang nilai 8.1.6

2 Belum ada pengelolaan reagen - Reagen -Reagen diletakkan tdk 8.1.5 Reagensia Petugas tidak Buat SOP -Reagen 1 bulan
disimpan di pada tempat yg esensial dan bahan paham mengenai pengelolaan reagen kadaluarsa di
lantai dipersyaratkan lain yang dierlukan SOP pengelolaan tempatkan secara
- Ditemukan sehari hari selalu reagen Karena blm terpisah
reagen tersedia dan ada SOP -Reagen disimpan
kedaluwarsa dievaluasi untuk pengelolaan reagen dlm rak/lemari
memastikan akurasi
3 Pemeliharaan peralatan tidak - Belum Seharusnya dilakukan 8.1.7 pengendalian Belum ada Sop Buat SOP Monitoring 3 bln
sesuai standart dilakukan kaibrasi dan validasi mutu dilakukan,
kalibrasi ditindaklanjuti dan
peralatan lab didokumentasi
- Belum untuk setiap
dilakukan pemeriksaan lab
validasi
instrument
-
4 Belum dilakukan manajemen - Belum ada Seharusnya dilakukan 8.1.8 program Petugas tidak tau Lakukan identifikasi Buat SOP 2 bulan
resiko penulisan identifikasi resiko yg keselamatan/safety manajemen resiko resiko identifikasi dan
identitas berhub patient safety dilaksanakan dan -sarung tangan pemakaian APD
lengkap pada didokumentasikan sering tdk tersedia
specimen,dite
mukan 3x
pemeriksaan
petugas tidak
mengganti
sarung tangan
5 Belum ditetapkan kinerja lab - Belum ada Tidak ada SK 8.1.3 hasil Petugas tidak tahu Buat SK penetapan 1 bulan
penetapan penetapan waktu pemeriksaan lab rentang waktu
waktu penyampaian hasil lab tersedia dan selesai penyampaian hasil
penyampaian dlm waktu sesuai lab
hasil lab dgn ketentuan yg
- Hasil lab ditetapakan
lambat
- Dokter enggan
memberi
pengantar
pemeriksaan
lab
- Ada 50-75
kasus rujukan
lab
-
-

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------