Instrumen audit internal laboratorium

No Kriteria Daftar pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomen

audit lapangan dasi audit
1 Standar - apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di YA
akreditas laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan?
puskesmas
8.1.1 ep 1 - Apakah petugas mempunyai sk penugasan? TIDAK Dalam proses
8.1.1 ep 3 pembuatan
8.1.2 ep 7 - Apakah tenaga yang memberikan pelayanan YA
8.1.1 ep 1 sesuai standar kompetensi ?
8.1.3
8.1.3 ep 2 - Apakah jam buka lab sesuai jadwal ?/apa YA
8.1.4 ada jadwal buka lab?
8.1.4
8.1.5 - Apakah pelaksanaan interpretasi dilakukan YA
8.1.6 oleh petugas yang terlatih?
8.1.7
- Apakah petugas tertib menggunakan APD? YA

- Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan YA

ketentuan yang berlaku?

- Apakah laporan hasil lab didokumentasikan YA

dalam rekam medik pasien?

- Apakah pelaporan hasil lab yang kritis YA

dilakukan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan?(dilihat
SOPnya/prosedurnya/pedoman)

- Apakah penyimpanan reagensia memenuhi YA

ketentuan yang ditetapkan?

- Apakah semua reagensia diberi label? YA

- Apakah pernah peralatan dikalibrasi dan TIDAK Tidak Kegiatan

divalidasi? dilakukan kalibrasi
sangat
penting
dilakuka
n untuk
setiap
alat
kesehata
n terlebih
bagi alat
kesehata
- Apakah petugas memperhatikan n yang
keselamatan/keamanan pasien (sesuai dengan rutin
KAK)? digunaka
n setiap
hari
disarana
pelayana
n
- Apakah petugas mendapat pelatihan kesehata
dan pendidikan untuk prosedur baru, n
bahan berbahaya,peralatan baru

- Apakah petugas menyampaikan YA

laporan bulanan sesuai dengan
jadwal?

- Apakah ada rentang nilai yang jadi

rujukan hasil pemeriksaan ?

- Peragaan cara pengambilan darah?

YA
- Apakah ada rujukan internal?

- Apakah pembuangan limbah sesuai YA

dengan standar?

- Apakah petugas megatur dan YA

menangani pembuangan bahan
infeksius dan berbahaya?

- Apakah petugas memperhatikan YA Dilakukan

keselamatan/keamanan pasien dengan baik
(sesuai dengan KAK)
YA
- Apakah petugas mencocokkan
identitas pasien dengan kartu rawat YA
jalan?

- Apakah petugas melakukan YA

anamnesa penyakit : keluhan utama,
keluhan tambahan,,riwayat penyakit
dalam keluarga,lamanya
sakit,pengobatan yang sudah YA
didapat?

- Apakah petugas melakukan

pemeriksaan fisik : YA
Inspeksi?
Palpasi?
Perkusi?
Auskultasi? YA

Apakah petugas dapat merujuk

pasien (bila ada indikasi) ke :
KIA?
Dokter spesialis?
Rumah sakit?
Unit/program lain? YA

- Apakah petugas membuat rekapan

jumlah pasien setiap hari?

- Apakah petugas membuat rekapan

harian penyakit terbanyak?
YA
- Apkah ada laporan tahunan program?

- Apakah ada papan jenis pelayanan

- Apakah petugas mencatat hasil

pemeriksaan pada kartu rawat jalan? YA

- Apakah petugas merekap jumlah YA

pasien setiap hari?
-
- Apakah ada Strruktur organisasi? YA
- Apakah ada alur pelayanan?
TIDAK Dalam proses
pembuatan

YA

YA
 YA
YA

No Dokumen Ya Tidak Tidak berlaku

1 Uraian tugas petugas lab 

2 Struktur organisasi 

3 Bagan alur pelayanan 

4 Buku standar/pedoman pelayanan 

laboratorium

5 Media informasi pelayanan 

8 Sertifikat kompetensi petugas 

laboratorium ,Surat tanda registrasi