Audit internal rawat inap

No Kriteria Daftar pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomen

audit lapangan dasi audit
1 Standar - Apakah petugas mempunyai SK Ya
akreditas penugasan?
puskesmas
8.74 - Apakah tenaga yang memberikan Ya
pelayanan sesuai dengan standar
komptensi?
2 2.3.7 - Apakah ada struktur organisasi? Ya
3 9.3.1 - Apakah petugas sudah mempunyai Tidak semua Banyak yang Semua
STR dan SIP? belum petugas
mempunyai harus
STR/SIP mempuny
ai
STR/SIP
dalam
menjalani
pekerjaan
nya

- Apakah ada jadwal petugas piket? Ya

4 9.1.1 - Apakah petugas tertib menggunakan Ya

APD?

- Apakah petugas memakia pakaian Ya

dinas saat tugas
Dalam proses
- Apakah ada standar keselamatan Tidak pembuatan
pasien yang disusun?

- Apakah petugas memperhatikan Ya

keselamatan/keamanan pasien
(sesuai dengan KAK)

- Apakah petugas dapat merujuk Ya

pasien (bila ada indikasi) ke
laboratorium?’
KIA?
Dpkter spesialis?
Rumah sakit?
Unit/program lain?
5 9.4.3 - Apakah petugas melakukan Ya
anamnesa penyakit : keluhan utama,
keluhan tambahan,riwayat penyakit
dalam keluarga,lamanya
sakit,pengobatan yang sudah
didapat?

- Apakah petugas mealkukan Ya

pmeriksaan fisik: inspeksi
Palpasai?
Perkusi?
Auskultasi?

- Apakah petugas melakukan Ya

penegakkan diagnose sesuai hasil
pemeriksaan?

- Apakah petugas membuat rencana Ya

perawatan sesuai diagnose?

6 9.2.2 - Apakah petugas mencatat terapi dan Ya

 tindakan yang sesuai dengan
diagnose?
Tidak Rekapan Dibuatka
- Apakah petugas merekap jumlah hanya n buku
pasien setiap hari? dilakukan untuk
setiap bulan jumlah
kunjunga
n pasien
setiap
hari

- Apaka petugas membuat rekapan

penyakit terbanyak tiap bulannya? Ya

- Apakah ada semua SOP pelayanan di

ruangan? Ya

- Apakah proses kegiatan sesuai

dengan SOP yang disusun? Ya
- Apakah petugas melakukan operan Ya
sesuai jadwal?

- Apakah penempatan pasien yang Ya

dirawat sesuai dengan JK status
pasien?
- Apakah sarana dan prasarana di Ya
ruangan sdh memenuhi standar?
9.2.1 - Apakah jadwal visite dokter sesuai Ya
dengan jadwal?

- Apakah ada cek liss kebersihan? Ya

- Apakah petugas kebersihan Ya

melaksanan tugas sesuai jadwal yang
ditentukan?

- Apakah tersedia kotak kepuasan? Tidak Dalam proses

pembuatan

- Pernahkan ada complain dari pasien

terhadap pel;ayanan? Ya Kebanyakan
pasien/keluarg
a mengeluh
banyak obat
yang tidak ada
dan mereka
harus membeli
sendiri di
apotik

- Apakah ada pedoman stndar susunan

rekam medic pasien rawat inap? Ya

- Apakah ada pertujuan tindakan

medis? Ya

- Apakah petugas mengisi lengkap

stautus pasien? Ya

Apakah ada formulir sebab kematian?

Apakah tersedia fomulir pulang Ya
paksa?

- Apakah petugas melakukan evaluasi

perawatan? Ya
 - Apakag ada alur pelayanan? Ya

- Apakah ada laporan tahunan

program? Ya
- Apakah ada papan jenis pelayanan Ya

Daftar checklist dokumen audit internal rawat inap

No Dokumen Ya Tidak Tidak berlaku

1 Uraian tugas petugas RAWAT INAP 

2 Struktur organisasi 

3 Bagan alur pelayanan 

4 Buku standar/pedoman pelayanan 

RAWAT INAP

5 Media informasi pelayanan RAWAT 

INAP

8 Sertifikat kompetensi petugas RAWAT 

INAP ,Surat tanda registrasi