SOP TINDAK LANJUT AUDIT

INTERNAL

No.Dokumen : /SOP.KMP/2021
No. Revisi : 00
SOP Tanggal terbit :
Halaman : 1/2

UPT
Drg. Rika Wandansari
Puskesmas
NIP. 19700308 200312 2 003
Kwadungan

1. Pengertian Upaya perbaikan yang dilakukan oleh auditee berdasarkan rekomendasi

yang diberikan oleh auditor internal berdasarkan hasil audit internal
2. Tujuan Sebagai Acuan tim Audit dalam melaksanakan tindak lanjut audit internal
3. Kebijakan Keputusan Kepala Upt Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/ 016
/404.102.12/2020 Tentang Penetapan Tim Audit Internal Pada UPT
Puskesmas Kwadungan
4. Referensi Buku pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas
5. Prosedur/ 1. Auditee mempelajari laporan hasil audit
Langkah- 2. Auditee menyusun rencana perbaikan dengan batas waktu yang jelas,
langkah sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan auditor
3. Auditee Melaksanakan kegiatan perbaikan
4. Auditor melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang
dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan atau bimbingan jika
diperlukan.
5. Hasil perbaikan dilaporkan oleh auditee kepada kepala puskemas dan
disampaikan tembusan kepada auditor internal.
6. Diagram Alir
Auditee mempelajari
laporan hasil audit

Auditee menyusun rencana perbaikan dengan

batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan
perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan atau disepakati
bersama dengan auditor
 Auditee Melaksanakan kegiatan perbaikan

Auditor melakukan monitoring kegiatan-

kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh
auditee dan memberikan arahan atau
bimbingan jika diperlukan.

Hasil perbaikan dilaporkan oleh

auditee kepada kepala puskemas
dan disampaikan tembusan
kepada auditor internal

7. Unit terkait Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas, Audite

8. Rekaman
Historis Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Perubahan Diberlakukan

2/2