Instrumen Audit Internal Pendaftaran di Puskesmas ...

Fakta Temuan
Standar/ Ada Tidak Audit Rekom
No Kriteria Uraian Kegiatan ada endasi
audit

1 Input:
a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan:
1) Pedoman

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun

2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36Tahun 2009
Tentang Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

269/ MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medis

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- Republik Indonesia Nomor KEP/ 25/ M. PAN/ 2012
tentang Pelayanan Publik
7.1.2.5 PKS dengan Fasilitas Rujukan
Pedoman Pelayanan Rekam Medik

2) SK
SK Penyampaian hak dan kewajiban pasien pada pasien
7133
dan petugas
SK tentang jam buka loket pendaftaran
SK tentang penanggung jawab loket pendaftaran dan
uraian tugas

3) SOP ( Berkas)
7111 Pendaftaran/informasi Pendaftaran
7115 Menilai kepuasan pelanggan
7117 Identifikasi pasien ( Pengisian data, ketertiban,
penyimpanan)
7123 Penyampaian dan ketersediaan informasi jenis
7133 pelayanan,
Penyampaianpendaftaran tarif, ketersediaan
hak dan kewajiban tempatpasien
pasien kepada tidur,
rujukan)
dan petugas
7137 Koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan
unit-unit penunjang terkait
7141 Alur pelayanan pasien, alur penerimaan pasien rawat
inap

Identifikasi hambatan, budaya, bahasa, kebiasaan dan

hambatan lain
Pengaduan masyarakat

c. SDM
- Jumlah petugas Loket Pendaftaran
Telaah/Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi
- dan pola ketenagaan petugas Loket Pendaftaran
(SMEA/ SMA/ SMK)
 d. Bangunan dan Ruang serta Rak Penyimpanan Family Folder
- Luas Ruangan 9 meter persegi
Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup
- pencahayaan, cukup ventilasi
- Kebersihan ruangan
- Loket Pendaftaran
Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup
- pencahayaan, cukup ventilasi
- Kebersihan ruangan
- Ruang Tunggu Pendaftaran
Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup
- pencahayaan, cukup ventilasi
- Kebersihan ruangan

e. Sarana dan Prasarana / Fasilitas

- Seperangkat Komputer
- Lemari Arsip
- Meja Pendaftaran
- Nomor Antrian
- Buku Register
- Kipas Angin
- Rak Family Folder/penyimpanan rekam medik
- ATK
Kartu berobat pasien, lembar status pasien, map family
- folder
- Microphone dan speaker
- Kursi antrian untuk pasien
Media Informasi ditempat pendaftaran (banner/pamflet
- informasi tentang tempat rujukan dan hak kewajiban),

Bagan alur pendaftaran

Tempat sampah di ruang loket pendaftaran dan di ruang
- tunggu pasien

2 Proses/PDCA
a. Perencanaan/Plan
Menyusun rencana kegiatan pelayanan di loket
- pendaftaran berdasarkan data program Puskesmas
Menyusun indikator kinerja pendaftaran
Menyusun alur pelayanan

b. Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan Pelaporan dan rekam implementasi

1) Pengorganisasian

Sosialisasi hak dan kewajiban pasien serta identifikasi

hambatan untuk seluruh karyawan ( KAK)
7138 Rapat sosialisasi hak dan kewajiban pasien kepada
karyawan

2) Pelaksanaan sesuai SOP

 Melaksanakan kegiatan pelayanan di loket pendaftaran
- dan koordinasi dengan lintas program terkait sesuai
dengan prosedur dan ketentuan
Membuat pencatatan dan pelaporan serta visualisasi
data kegiatan pelayanan sebagai bahan informasi dan
- pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas

7111 Pelaksanaan prosedur pendaftaran sesuai SOP

7112 Banner bagan alur pendaftaran
7115 Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan
7117 Pelaksanaan identifikasi pasien sesuai SOP ( pengisian
data, ketertiban dan penyimpanan)
7.1.2.1, Banner/leaflet media informasi di tempat pendaftaran,
7.1.2.5, tentang jenis layanan, hak dan kewajiban, fasilitas
7.1.3.1 rujukan, jam buka layanan

7122 Melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi di

tempat pendaftaran
7123 Pelaksanaan prosedur penyampaian informasi sesuai
7133 SOP
Pelaksanaan penyampaian hak dan kewajiban pasien

Identifikasi hambatan/kendala yang dimiliki pasien

7137 Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara
pendaftaran dengan unit penunjang terkait sesuai
dengan SOP

3) Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi

Brosur/banner/leaflet jenis layanan dan hak kewajiban
pasien
Register
Rekam Medik
Dokumen daftar hadir, notulen, KAK sosialisasi SOP

Format survey kepuasan pasien

c. Check / Pemantauan/ Monitoring, evaluasi dan analisa

- Kelengkapan pengisian identitas pasien pada buku
register
- Kelengkapan pengisian identitas pasien pada family folder
7116 Pemantauan pelaksanaan survey kepuasan pasien dan
tindaklanjut
7122 Pemantauan penyampaian informasi di tempat
pendaftaran oleh petugas pendaftaran
7136 Pemantauan pelaksanaan prosedur pendaftaran dengan
efisien, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan
pelanggan
Pemantauan pelaksanaan alur pelayanan pasien
7138 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien kepada
pasien : bukti notulen rapat sosialisasi

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara

pendaftaran dan unit terkait
 Evaluasi kecepatan pelayanan pengambilan rekam
medik
Analisa pola ketenagaan bila belum sesuai kompetensi

d. Action: Tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut

Melakukan evaluasi hasil kegiatan pelayanan di loket
- pendaftaran secara keseluruhan
Evaluasi kelengkapan identifikasi pada rekam medik
7116 Hasil survey dan tindak lanjut survey kepuasan pasien

7122 Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di

tempat pendaftaran
7138 Rapat sosialisasi hak dan kewajiban pasien kepada
karyawan
Hasil visualisasi data kegiatan pelayanan sebagai bahan
- informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala
Puskesmas
Tindak lanjut hasil analisa pola ketenagaan bila belum
sesuai kompetensi

3 Output
Analisa Capaian indikator kinerja dan kunjungan loket
pendaftaran
1. Kelengkapan pengisian identitas rekam medik(%)

2. Kecepatan pelayanan rekam medik:....menit

Tanggal : ……………………………
Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:…………………………..
Saran Perbaikan:
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN:

NO UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI
 NO DOK
STATUS REVISI
TGL BERLAKU
HALAMAN

AGUSTUS SEPT OKT NOV DES